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— PAGE \* Arabic 1 — 公司出差管理办法 福州康为网络技术有限公司部门文件  行字［2011］003号  关于下发公司出差管理办法的通知  公司内各部门：  为了进一步加强和规范公司出差管理及差旅费支给办法，结合公司的实际出差情况，特制订本管理办法。现将本办法下发，请各部门负责人认真组织部门员工学习并贯彻执行。  附件：公司出差管理办法  福州康为网络技术有限公司  2011年11月18日  附件：  公司出差管理办法  第一部分总则  第一条目的：为了进一步加强和规范企业管理，有效控制费用，提高效率，规范出差人员的审批费用标准及报销程序，结合公  司的实际情况，特制订本管理办法。  第二条适用范围：除另有规定外，公司所有员工均悉依照本管理办法进行适用。  第三条职责：财务部是管理办法的最终管理部门，人事行政部是管理办法的直接管理部门。  第二部分出差审批程序  第一条员工出差时，应至少提前1日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下程序进行审批。  1、部门主管负责人出差，报请总经理审批。  2、其他各部门员工出差，报请部门主管审批。  3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方  式请示上级主管，以及告知人事行政部，出差归来后补办手  续。  4、出差人员在出差前须交接好工作，指定职务代理人；  5、《出差申请表》一式两份，申请批准后，一份送至人事行政部  备案作为考勤依据，出差返回后即时到人事行政部报备实际  出差日期，双方于《出差申请表》上签名确认；一份作为预  支差旅费凭据留存财务部；  6、若有申请招待费的，还应同时附上《PR费用申请表》，按规定  审批。如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口  头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续；  第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。  第三部分出差费用报销方式  第一条住宿费用按标准报销，超标部分自付，欠标不补；往返交通费实报实销；  第二条业务招待费报销时依票据实报实销，应列出清单，写明招待事由、单位、具体人名及金额；  第三条住宿费用标准和出差日补助（含餐补）开支标准：   1、特殊（省会）区：指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、经  济特区（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）、省会城市（各省  自治区首府城市）、沿海城市（大连、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、北海、南通、宁波、广州、湛江等）；  2、一般区：除特殊区、省会区以外的地区；  3、普通员工出差，一般乘坐火车或汽车，在特殊情况下经总经  理批准可乘坐飞机。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的；处理紧急公务；与副总以上人员一同出差；飞机票与火车票同等价值。）  4、关系公司形象的出差（如商业谈判签署合同、参与会议统一  入驻酒店等）需要入住星级酒店的，事前须向公司总经理审批。  5、住宿费必须附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它  产生的杂费（如洗衣费，餐费）一概不予报支。  6、当天16时前离开出差地的，必须在当日中午12时前办理退  房手续，公司不再报销当天的住宿费；当天16时后离开出差地的，必须在当日18时前办理退房手续，公司报销半天的住宿费。如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（由客户提供住宿的除外），补助80元/天。  7、夜间（晚上8点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车或火车6个  小时以上的，加发一天出差补贴。  8、乘坐航班或大巴时，公司要求员出差人员购买相关保险（如  航空意外保险、交通意外保险）。  9、对于省内单程出差宁德、莆田、泉州、厦门、南平的人员，  没有特别需要可出差当天返回（除次日另有工作行程或无当  日返程票外）。  第四条员工出差有下列情况的，应全额或部分扣发以上费用：  1、员工出差由对方提供免费住宿、伙食、市内交通的地区，扣  发相应餐补（10元/餐）。  2、因公陪同客人出差，陪同人员的住宿、伙食、市内交通费包  含在业务费用中据实报销的，扣发相应餐补（10元/餐）。  3、员工出差，途中因私绕道，须经公司总经理批准，其超出的