ISO9000内审部-门-检-查-表.pdf

精品 部 门 检 查 表 QHJ/IV-ZB.12 部门：办公室 序 过 程 检 查 检 查 号 QMS/O 内 容 方 法 检 查 结 果 记 录 HS 1 4.2.3 文件和资料的控制 1 ）提问 查有《受控文件清单》 ，抽 文 件 控 情况（公司内部文 2 ）查阅资 查 建 筑 工 程 质 量 管 理 条 制/ 件和外来文件） 料 例，保存齐全、完整。 4.4.5 《受控文件 查有 2007 年度 《收文登 文 件 和 清单》 记表》，抽查内审计划。有 资 料 控 《收文登记 2007 年度 《文件发放登记 制 表》 表》。 4.3.2 《文件发放 外来文件查安全生产管理 法 律 法 登记表》 条例文件保存齐全、完整 规 和 其 查有关安全 符合要求。 他要求 方面的上级 来文 2 4.2.4 质量记录的填写、 查有《质量记录一览表》 ， 记 录 控 贮存、保管情况 1 ）提问 抽查海王 1# 厂房和鼎信 制/ 2 ）现场观 1# 车间施工合同。登记齐 4.5.3 察（通过对 全、完整，填写规范、清 记 录 和 各项管理过 晰符合要求。抽查《车辆 记 录 管 程的检查） 检 查 安 全 隐 患 整 改 报 告 理 《质量记录 书》，填写真实，详细。 一览表》 查行政经理 可编辑 精品 序 过 程 检 查 检 查 号 QMS/O 内 容 方 法 检 查 结 果 记 录 HS 《车辆检查 安全隐患整 改报告书》 3 5.3 质量 质量安全方针情况 了解公司的质量安全方针 方针/