公司出差管理制度.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 公司出差管理制度(完整版) .  出差管理制度  1.0目的  为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。  2.0范围  适用于公司所有因公外出办事的人员。  3.0职责与权限  人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。  财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。  总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。  4.0管理规定:  4.1 出差的类别  4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、  渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训  指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。  4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。  4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展  会活动、公关活动、委派学习等。  4.1 出差签核程序  4.1.1 业务员申请出差  出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出  差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差  即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定  ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。  ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程  出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务  负责人审核后方可借款，如下图：     4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管  领导特批。  4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符  的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。  4.3 出差补贴标准  4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支  不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。  4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）   备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。  ⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。  ⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。  4.3.3 交通工具乘座标准   备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。  ⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期  间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。期间的考勤时间按  事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未  报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。  4.4 出差报销规定  4.4.1、住宿、伙食报销标准  ⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。  ⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理  借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。  4.4.2、交通工具标准  除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的