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项目启动流程 项目启动流程 项目启动流程 信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则 附件 1 项目启动流程 项目启动流程 业务部门 / 项目组 开始  公司信息化办公室 / 信息化分管领导 信息化工作领导小组 总公司信息化部 相关业务部门 提交启动申请 有修改意见 结束  不通过 01 审核不通过 通过 02 是否会签否审批 会签意见无修改意见 投资额 50万元或 者需要信息化工 作领导小组审查 是 否 召开信息化工作 领导小组会议 是否集中管 理或者报批 否 管理项目 下发启动通知否 备案  不通过 03 批准不通过 04 是 通过 审批 是否集中管理 或者报批管理是 项目 通过 工业区开发有限公司第1页共13页 信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则 附件 2 项目启动内控活动列表 业务流 业务流程名称 控制点 控制点描述 是否关键 相关制度或程序 相关制度是否 责任岗位 程编号 编号 控制点 （编码及名称） 覆盖该控制点 01 审核启动申请 01 审核批复项目启动申请表 是 IT-01-02-03 是 办公室 信息化项目管理细则 02 审批启动申请 02 审批批复项目启动申请表 是 IT-01-02-03 是 信息化分管领导 信息化项目管理细则 03 审批启动申请 03 投资额 50万元或者需要信息化工作领导小组 是 IT-01-02-03 是 信息化工作领导小 审查的项目 信息化项目管理细则 组 04 04 IT-01-02-03 审批启动申请 集中管理或者报批管理项目 是 信息化项目管理细则 是 总公司信息化部 工业区开发有限公司第2页共13页 信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则 附件 3 项目启动申请表 申请部门经办人 项目名称 预算名称“XXXX费用 / 项目”—“ XXXX子项目” 费用预算预算文号总 [20 ×× ] 号预算金额 预计金额万元 项目目标和 建设内容 项目技术方 案和计划 项目验收内 容和主要指 标  （内容较多时应使用附件详细说明） 【内容至少应包括：拟采用的技术平台或产品、开发实施方式、系 统运行环境要求、 与现有系统的关系、 潜在厂商 / 供应商（或考虑推荐采用的供应商）、初步采办计划、 项目实施初步方案及进度计划等方面的简要说明】 （内容较多时应使用附件详细说明） 【简要说明项目实施完成后预计的主要验收内容、考核指标或合格标准等方面】 工业区开发有限公司第3页共13页 信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则 组长： 成员：【填写列表：姓名，单位及职务（职称），在本项目承担任务 项目组人员 或角色】 建议 信息化办公室意见： 签名： 年月日 是否需要业务或技术审核： 需要□ / 不需要□，请部门会审。 部门会审意见： 信息化分管领导意见： 签名： 年月日 信息化工作领导小组意见： 签名： 年月日 注：总计不超过2 页，项目内容、方案两栏内容较多时应使用附件说明。 工业区开发有限公司第4页共13页 信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则 附件 4 项目变更流程 项目变更流程 信息化办公室 / 项目组信息化分管领导 信息化工作领导小组 总公司信息化部相关业务部门 开始 提出变更申请不通过 01 审核 不通过 02 通过 审批 不通过 通过 是否需要信息化 领导小组讨论 是 否 03 组织召开信息化工 批准 作领导小组会议 不通过 通过 通知项目组 否 是否重大变更 是 执行变更  04 项目变更申请审批 通过 结束 工业区开发有限公司第5页共13页 信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则 附件 5 项目变更内控活动列表 业务流 业务流程名称 控制点 控制点描述 是否关键 相关制度或程序 相关制度是否 责任岗位 程编号 编号 控制点 （编码及名称） 覆盖该控制点 01 审核变更申请 01 审核项目变更申请表 是 IT-01-02-03 是 办公室 信息化项目管理细则 02 审核变更申请 02 审核项目变更申请表 是 IT-01-02-03 是 信息化分管领导 信息化项目管理细则 03 03 IT-01-02-03 信息化工作领导小 审批变更申请 需要信息化工作领导小组审查的项目 是 是 信息化项目管理细则 组 04 04 IT-01-02-03 审批变更申请 重大变更 是 信息化项目管理细则 是 总公司信息化部 工业区开发有限公司第6页共13页 信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则 附件 6 项目变更申请表 项目名称 变更类型 质量（ ） 进度（ ） 费用（ ） 工作范围（ ） 组织机构（ ） 其它 _