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出差开支标准及报销流程 1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到 财务部办理借款手续，必须遵循“前帐不清，后账不借”的原则。出差人员 返抵公司后， 3 天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务部有权不受理。 报销时应填写“差旅费报销单” ，粘贴好单据，报销一次 性 结清，多退少补， 不允许拖欠公款。 2、车船费 按出差规定的 往 返地点、里程，凭票据核准报销。 3、员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均 由个人自行负责。 4 、总经理级别以下员工出差乘坐飞机需得到总经理同意；公司或客户已 为出差人员提供车辆的，不再报销交通费， 。 5、出差期间住宿及生活补助实行包干报销，其标准如下： 标准 其它 郊县 地级市 省级 飞机 火车 交通 职务 工具 住宿 补贴 住宿 补贴 住宿 补贴 普通舱 按实 总经理 软席车 150 80 200 100 240 200 位 报销 副总经理 普通 按实 硬席车 100 60 140 80 160 100 服务站长 舱位 报销 普通 按实 部门经理 硬席车 80 50 120 70 120 80 舱位 报销 普通 按实 主管 硬席车 70 40 80 50 100 60 舱位 报销 普通 按实 员工 硬席车 60 35 60 45 80 50 舱位 报销 出差补贴按出差的天数计发。下列情况不得报销出差补贴 : 员工出差期 间，因工作需要已经报销了业务招待费的，当天不再发放出差补贴；员工外 出参加会议，已享受会议生活补贴的，不得再报销会议期间的出差补贴；陪 同公司领导或客人出差，费用已实报实销的，不得再报销出差期间的出差补 贴；出差期间回家探亲或办理私人事务的，不得报销出差补贴。 出差补贴实行“凭票报销，节约不补，超支自理”的原则。 出差费用含有业务招待费、业务协调费的，还应按本制度有关费用报销 规定执行，此费用另行专项贴票。 凡属于外出参加会议的，必须凭会议通知（邀请函）作为报销的凭证。 原则上同性至同一地点出差，住宿按两人一间（标准间）住宿，住宿费 用报销按不超出标准的实际发生额凭票报销。 交通费的报销规定 原则上公司员工发生的市内交通费不得报销，但因临时、紧急情况下， 经公司总经理批准同意后可报销市内交通费。 1、工作性质属于外勤岗位，需经常出外办事的员工可以报销公交费。 2、下列未派工作车的临时、紧急情况可报销市内出租车费： 1）员工因晚上加班至 22:00 （冬季 21:00 ）后，离开公司回家时已无法 转乘公交车也无工作车送回的。 2 ）员工在办事过程中因随身携带的办公物品过多、过重、过大或易碎易 损物品，不便搭乘公交车的。 3