物资采购入库验收管理规定.pdfVIP

八、物资采购入库验收管理规定 第一条 采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和 入库时间等分门别类归档存放。 第二条 物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数 量及入库日期。 第三条 内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对， 确认无误后， 将到货日期及实收数量填入 “请购 单”。 2 ．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采 购人员和主管。 在这种情况下原则上不予接受入库， 如采购部门要求接收则应在 单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条 外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开 箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2 ．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即 通知办理进口人员及采购部门处理。 表 12-9物资采购统计表 日 期 库存量 采购参考量 订 购 进厂量 使用量 日期 可有 月 日 数量 未到量 数量 限制 日数 表 12-10 购料单据汇总签收单 公司 年 月 日 请 购 单 验 收 单 其他单据 张数 请购总号 张数 验收号码 张数 总 计 总 计 总 计 备 注 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失 在2000元以上者， 保管人员应即通知采购人员、 公证人员等前来公证并通知代理 商前来处理， 此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。 如未超过 2000元，可按 实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4 ．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主 管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后， 保管人员应将当日所收料品汇总填入 “进货日报表”作为入账依 据。 第五条 交货数量超额处理 交货数量超过 “订购量”部分原则上应予退回， 但对于以重量或长度计算的 材料，其超交量在 3%以下时，可在备注栏注明超交数量， 经请示采购部门主管同 意后予以接收。 第六条 交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后， 可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库