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风险和机遇应对措施管理记录 YY/QES-JL-85-2017 NO: 部门：采购 序 风险控制评 跟 进 跟 进 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险应对措施计划 完成情况 号 估等级 负责人 日 期 供方所供材料不合格。不及时， 严 格 执 行 供 方 管 理 已完成 供方未评价 5 3 高风险 1 售后服务不及时等 制度，每年评价一次 所供材料规格。型号不符合要 严 格 按 照 制 式 合 同 已完成 采购合同不 严 求，不及时， 条款不明确， 给公 5 3 高风险 执行。每次签订合同 谨 司带来经济损失。 必须经过审核 采购计划不 详 所供材料规格。型号不符合要 加 强 采 购 计 划 审 批 已完成 5 3 高风险 细 求，不及时。 手续。 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、 加 强 对 驾 驶 员 相 关 已完成 采购材料运 输 违章驾驶等原因，造成交通事 4 2 低风险 交通法规教育，加强 风险 故。 安全监督检查。 因验收人员粗心大意， 导致材料 加 强 检 验 人 员 质 量 已完成 材料验收风险 质量不合格、数量差错等风险 3 2 低风险 意识教育，进行复查 抽检。 采购人员和库房人员未能充分 严 格 采 购 和 库 房 管 已完成 库存风险 沟通，导致的库存过多或过少的 3 2 低风险 理制度，保证最优库 风险。 存 因季节性、或政策性调整导致材 充分调查市场信息。 已完成 价格风险 料价格的上涨或下跌。 3 2 低风险 保证最优库存，防止 出现采购资金风险 编制： 审核： 2017 年 2 月 25 日