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内部控制制度培训;一、走进内部控制－根本概念阐述 二、投资与融资控制 三、管理控制及其他重要控制 四、内部控制的实施 五、内部控制制度的维护与更新 六、问题与讨论;第一局部 走进内部控制 --根本概念阐述;经营回报与风险;什么是风险？;管理风险;风险如何最小化？;内部控制如何降低风险？;;内部控制的重要性(续〕;内控对于新疆德隆的意义;什么是内部控制？;内部控制的开展历程;内部控制分为：;;内控系统的整体架构;控制环境;控制环境－管理哲学和经营风格;控制环境－管理哲学和经营风格;控制环境－管理哲学和经营风格;独立董事 专门委员会 设立审计委员会，及委员会成员资格要求 审计委员会职责 专门委员会与外部中介机构 监事会 监事会职责 监事会与外部中介机构 ;内控系统的整体架构;风险评估;控制活动;内控系统的整体架构;资讯与沟通;资讯与沟通－信息系统;内控系统的整体架构;监督;内部控制的类型;内部控制的主体:管理层(承担的职责是方案、组织、领导其组织的活动, 即对组织的内部控制负责〕 内部审计对管理层组织的内部控制进行监督，以协助管理层有效地履行他们的职责。;走进内部控制 – 概念回忆;第二局部 投资与融资控制 ;内容提纲;根本内控思想;部门分工;各司其职的框架设计;各司其职的框架设计〔续〕;如何程序与效率之间的矛盾;如何程序与效率之间的矛盾〔续〕;并购业务的流程及审批控制;