物料采购及样品确认程序.pdfVIP

编 号 COP 6．2 普源科技有限公司 程 序 文 件 版 本 01 文件名称： 责任部门 采购 物料采购及样品确认 制定日期 2002.01.04 页 次 1/4 责任部门负责人： 品质系统代表： ` 版 号 修 订 内 容 日期 01 重新修订 02.01.04 部 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM 门 签 收 会 签 1、目的 1.1 给控制和确认采购文件提供指引。 2.1 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。 2、概述 2. １ 采购对象包括物料及加工工作。 2.2 采购全部在本公司执行。 2.3 一般物料的采购是根据产品 BOM 及客户生产通知单要求的物料进行。 3、职责 3.1 采购人员负责发出和确认物料采购单（ P/O ）及跟进返货情况。 3.2 采购人员负责加工工作的安排。 3.3 工程部负责确认采购物料样板。 4、 程序 4.1 物料控制部收到生产单后，作出 [物料需求单 ] 。若需加工的物料，由各加工部门作 出[加工物料需求单 ]，经由物料控制部确认。 4.2 采购人员根据 [物料需求单 ]和 [加工物料需求单 ]发出 [采购单 ] 。 4.3 采购人员首先检阅 [合格供应商清单 ] ，确保采购对象于清单内。 4.4 产品 BOM 及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最 新受控图纸交至物料供应商。 4.5 物料采购单至少包括以下必须内容： A. P/O 编号 B. 供应商名称 C. 物料编号 /名称 D. 采购数量 E. 送货日期 F. 规格、说明 G. 结算方式 4.6 P/O 由采购人员确认后，发出给供应商。 4.7 新物料的采购必须收到 [物料确认书 ]方可执行。 4.8 若 P/O 资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的 P/O 给供应商，如果只 是送货期改变，只须以 FAX 或口头形式通知便可（口头通知须记录于 P/O 上）。 4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看 COP6.1 供应商评审程序） 。若紧急情况下， 未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认 P/O 后，方可执行。 4.10 物料的确认程序 4.10.1 1998 年 12 月 31 日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认 其品质达到要求，可以继续采用。 4.10.2 1998年 12 月 31 日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序： A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。 B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。 C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署