新一佳业务管理流程.pdfVIP

新一佳超市 系统业务流程 二○○一年十一月制定 目 录 一 单品促销折让流程（ 暂不使用 ） 二 商品削价处理流程（ 暂不使用 ） 三 行政领用流程（ 暂不使用 ） 四 供应商领用流程（ 暂不使用 ） 五 （待定 ） 六 （待定 ） 说明： 本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务 流程未包括其中。 一、 新建合同流程 （一）、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后， 填写供应商资料单 （手工）； 2. 地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部； 3. 采购经理审核 （包括对品种的取舍、 结算方式及进场费等） ，并签字确认； 4. 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组； 5. 合同一份传财务、合同一份传资料室； 6. ALC 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核 对做制单审核、 质检审核、 物价审核； ( 进入采购管理子系统 / 合同管理 / 新建合同 / 新建单据中录入 ) 7. 财务核对合同正本， 在系统中进行合同审核， 生效； ( 进入采购管理子系 统/ 合同管理 / 物价审核合同中审核 ) 8. ALC将传真的供应商资料单存档备查。 （二）、 合同资料表格 部门： 地采、总部采 年 月 日 供应商名称 名称缩写 地址 公司传真 ， 公司电话 ， 传呼 / 手机 联系人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐号 国营、集体、私有、外 经营性质 资、合资、合作、有限 纳税号 责任 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标 一般／小规模纳税 志 人 采购员 付款方式 支票、银行转帐、 电汇、 默认结算方式 现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数（ %）或金额 制单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监： （三）、 新建合同流程图 地采填写“供应商信息登 总部采购员谈定供 记表”、资料带到采购“商品价格确认