风险控制措施分析.pptxVIP

问题发生的具体时间 年/月/日风险案例分析报告（Risk case analysis report）-发生风险的案例名称故障的详细描述，包括序列号、故障描述、时间、地点、人员及处理经过，尽量量化1.问题信息：时间：2018.7.15问题描述：NAI主轴机加工有限公司反馈主轴检查中发现尺寸200mm实测201mm作业，,涉及10件产品;数量：20件供应商：NAI主轴机加工有限公司3.根本原因分析：3.1、主轴加工参数未调整到位，造成尺寸偏差3.2、检验频次不足，只进行首末件检验，造成不良成品出现未及时发现2.风险识别：风险描述：此主轴装配时需与轴承进行配合，如尺寸不良会造成轴承安装不到位，造成轴承寿命减少风险类别：质量风险等级：2级(中等)4.风险规避措施4.1立即对机加工设备加工参数进行调整，王谭，立即4.2对20件尺寸偏差轴进行返工，王谭，立即4.3加大检验频次，如有必要进行100%检验确认，宋涛，持续5.效果确认：根据故障信息使用质量分析工具进行故障原因分析（包括鱼刺图、柏拉图、试验、头脑风暴等方法）故障图片供应商名称相关风险的具体描述风险类别：质量、成本、安全等风险等级根据风险控制程序相关文件规定执行根据纠正/预防措施确认效果，如效果明显，对纠正/预防措施进行标准化，并积累经验内部共享，关闭问题（close），如效果不明显，针对重大风险，需追究主要责任人相关改进失效责任，需重