采购申请及采购管理制度.docxVIP

采购申请及采购管理制度 、目的: 为了公司在运行中有计划有步骤地进行物品采购并达到统一和 有效的成本控制，特制定此采购申请及采购管理制度。 二、米购申请的米购: 各部门按本部门实际业务需要采购物品，并详细填写《采购申请 单》中各项内容； 申请人签字后，报部门经理审批； 3 .审批后转送至人力资源及行政部审核； 属于办公用品类，由办公用品管理人员（前台）查清库存数 量后确认采购数量。 属于电脑配件、软件类，由网络管理员查清库存数量后，确 认采购数量。 属于其它物品如设备、设施（无库存）与COO确认采购与 否。 人力资源及行政部经理 技术部经理签字后，报COO/CEO批 复签字，做最后米购确认。 办公用品管理员/网络管理员/其它采购负责人接到由COO/CEO 最后确认的采购申请单后进行采购，到货后由财务人员检验无误 做付款准备。 三、预算采购: 1 .各部门经理每月须按业务需要作次月份预算，报财务部进行成 本控制审核； 2.审核后，报CEO/COO审批; 3 .审批后,须按预算统一采购的物品, 3 .审批后, 须按预算统一采购的物品, 由人力行政部前台进行采 购; 4 .此采购的程序同上。 5、流程图:部门采购清单部门经理审批、签字人力资源及行政部审办公用品 5、流程图: 部门采购清单 部门经理审批、签字 人力资源及行政部审 办公用品 电脑配件、软件 其它物品 人力资源及行政部审人力资源及行政部审人力资源及行政部审 人力资源及行政部审 人力资源及行政部审 人力资源及行政部审 确认采购数量 部门预算采购清单 COO/CEO 批复 采购 财务检验 办公用品管理员入库网络管理员入库指定使用人入库 办公用品管理员入库 网络管理员入库 指定使用人入库 6 .入库及使用（在领用制度中详述）： 属于办公用品由办公用品管理员入库； 属于电脑配件、软件由网络管理员入库； 属于大型设备、设施由指定使用部门入库。 7?月未按部门使用情况进行成本结算（在财务管理制度中详述）。 四、本制度自2021年x月x日施行。