gmp-004仓库管理制度.docVIP

**中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓库管理制度 编 码 SMP-WL-006-OO 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 质保部、各仓库、 目 的：建立仓库管理制度，规范物料入库、储存、发放的管理 适用范围：原药材、辅料、成品、包装材料等 责 任：仓库管理员、领料员对制度的有效执行实施负责；仓库负责人，QA质检员对本制度承担监督检查责任。 内 容： 1.物料包括（原药材、辅料、包装材料、成品）的入库 1.1物料进仓库前，首先放置在外包装清洁区进行清洁。 污损、破损、受潮等缺陷 1.3核对供应厂商是否在质保部所列的《物料供应商名册》内。 1.4仓库管理员核对送货单的品名、规格、批号、数量是否与合同一致。 1.5生产厂家的质量证明书（或检验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，予拒收。 1.6初验合格依照物料标准操作程序，按品种、规格、批号、分类置于仓库物料待验区。. 1.7仓库管理员按物料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号应按《物料分类编码的规定》执行。 1.8填写《物料来货登记表》及填写《请验单》，请验单上应注明：名称、编号或批号、规格、进仓日期、来源、数量、请验部门、请验日期和请验人。同时附上供应商的质量检验报告单，请质保部抽样检验。 1.9质保部取样，仓库管理员要检查取样的包装是否密封，是否贴有《取样证》并检查《取样证》的内容是否正确。 2物料的贮存： 2.1根据质保部的检验报告单结果，仓管员在物料外包装上逐件贴上质保部签发的合格证或不合格证。 **中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓库管理制度 编 码 SMP-WL-006-OO 页 数 2-2 实施日期 2.2检验合格的物料，按物料的类别和批号分库存放，挂上“绿色”的合格标志，由仓库理管员根据入库单，填写《货位卡》和《物料台帐》。 “红色”的不合格标志牌,并要单独隔离存放，按《不合格品管理制度》处理，并建立《不合格物料台帐》存放区应保持清洁。 2.4物料的堆放要求按《物料定置管理规定》执行。 2.5养护严格按《物贮存养护管理制度》和《仓库温.湿度监控管理制度》执行。 3物料的发放 3.1仓库管理员根据《领料单》填写的物料名称、规格、数量、批号发放，所发的物料包装要完好，并有物料检验报告单，附有合格证。 3.2仓库管理员发料时执行先进先出的原则，依据《领料单》所列的品名，批号，规格，数量等将所需物料备齐，并称重计量，填写称量记录在《物料发放记录》中，放置发货区，码放整齐。 3.3发放物料时，仓库管理员与领料员逐件核对点收，领料员在《领料单》上签字。交接手续完毕后，才能发料。 3.3细贵中药材、及危险品物料发放时应有两名仓管员在场并在《领料单》签名，才能发放。 3.4装在容器内的物料如分次领用时，发料人应在该容器上标明领用单号，发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。 4整理帐卡 4.1每次发料后，仓库管理员在库《存货位卡》和《物料台帐》及时填清货物和结存情况，做到帐、物、卡一致。 4.2将单据统一订装入档保存备查。并保存至超过效期一年，无效期的不得少于三年。 5物料退库 生产车间剩余物料的退库按《车间剩余物料退库管理制度》的规定执行。 6相关文件： 7管理记录：附后 2 **中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 包装材料入库、贮存、 发放管理制度 编 码 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 仓库、生产部、QA质检员 　 目 的：建立包装材料的入库、贮存、发放管理制度，加强包装材料管理符合产品包装要求。 适用范围：本制度用于印刷标签、说明书内容的包装材料。 责 任：仓库管理员对制度的实施负责；仓库负责人， QA质检员，生产部对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内 容： 1.包装材料的入库： 包装材料进厂首先放置在外包装清洁区 仓库管理员核对送货凭单的包装材料品名、数量是否与合同一致；供应厂商是否在质保部所列的《主要物料供应户名单》内，内包装材料生产厂家要随货出示质量证明书（或检验报告单），凡不符合要求者，应予拒收。 按厂制订的标准对包装材料的外观、尺寸、式