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内部质量管理体系审核检查表（C02,成本核算报价） 受审核过程/要素 本钱核算报价 过程类别 C02 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么方式？（材料/设备） □ 由谁进行？（技能/技巧/培训） □ 通过什么关键准那么？（测量/评估） □ 如何进行？（方法/程序/技术） 过程简要描述： 有效，正确地掌握组织产品所需要的材料，零件，产品，辅助材料和其他各项本钱资料并对其进行控制和管理； 为经营决策者进行本钱分析和决策提供事实依据，确保组织获得经营利润。 过程责任部门及责任描述： 财务部，供销部； 财务部负责各项本钱报价资料收集，统计汇总，编制。 供销部负责报价和与顾客的沟通。 支持的过程或子过程： 市场开发，制造过程，不良质量本钱控制，工装开发，数据分析 适用的质量管理体系文件： ?产品实现筹划控制程序? 评价分类 □ 确定过程的输入（I） □ 明确过程的输出（O） NR 需进一步调查 OFI 改良的 时机 NC 不 合 格 检查工程 检查内容与方法 （输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标） 组织 场所 适用 条款 现场调