2021年度绩效管理工作总结报告.docxVIP

2021年度绩效管理工作总结报告 根据市财政局统一安排，现将我中心2021年度预算绩效管理工作情况简要汇报如下： 一、单位基本情况 根据市委办印发的《XX市公路局职能配置内设机构人员编制规定》，我中心行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责，负责全市境内国省干线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作。 我中心目前肩负全市1936公里国省干线公路和重要县道的建设、养护工作任务，管养里程中国省道1721公里、县道215公里，养护桥梁495座30393.66延米，隧道5条1903米。市中心下辖107国道管理处1个副处级单位，六县(市)公路管理局，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心、XX路桥总公司(路桥施工处)、公路建设投资管理有限公司等15个正科级单位。2021年全中心实有人数3241人，其中在编全额拨款职工1618人(事业编制人数1380人，参公编制人数238人)，自收自支571人，离退休1052人(其中事业编制人数626人，参公编制人数231人)。 二、预算绩效管理工作开展情况 我中心领导对预算绩效管理工作十分重视。市中心专门成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效跟踪监控制度。中心主任彭旅京亲任领导小组组长，分管财务和计划工作的两位副主任任副组长，中心财务、计划、审计、养护等部门负责人任小组成员，各部门分工明确，相互协调、监督。为保持工作的连续性和有效性，领导小组还明确了专门的工作联络员。根据市财政局要求，我们及时报送了预算绩效管理目标申报表、部门预算整体绩效监控情况表、绩效目标具体了项目实施及量化指标。 根据现行管理体制，我中心经费预算主要包括两部分：一是市财政年度部门预算安排基本支出，二是省交通厅下达养护工程计划后省市财政部门对应安排项目资金。 (一) 基本支出预算绩效管理 ⑴预算资金来源 2021年市财政局以岳市财预【2021】10号文下达我中心部门预算批复22271.84万元，其中一般预算经费拨款16035.84万元、纳入预算管理的非税收入拨款6236万元，非税收入拨款中233万元安排绩效工资，503万元作为执收成本。具体分项为： 工资福利支出14022.27万元。包括：⑴基本工资7118.46万元，⑵规范性公务员津贴补贴644.69万元，⑶特殊岗位津贴21.03万元，⑷医疗保险261.57万元，(5)生育保险48.57万元，(6)工伤保险83.88万元，(7)残疾人保障金5.14万元，(8)绩效工资1782.58万元，(9)机关事业单位基本养老保险缴费1913.36万元，(10)公务员医疗补助缴费66.02万元，(11)住房公积金1476.97万元。 2、对个人和家庭的补助支出39.58万元。包括：⑴离退休费13.84万元，⑵离休生活补贴13.39万元，⑶老干费12.35万元。 3、一般商品和服务支出2161.99万元。包括：⑴办公经费255.18万元，⑵印刷费40.52万元，⑶水费42.52万元，⑷电费50.27万元，⑸邮电费120.6万元，(6)物业管理费211.09万元，(7)差旅费125.2万元，(8)维修费85.04万元，(9)培训费85.04万元，(10)公务接待费112.6万元，(11)工会经费77.71万元，(12)工会经费116.56万元，(13)福利费177.96万元，(14)公务用车运行维护费162万元，(15)公务交通补贴102.28万元，(16)离退休公用支出95.1万元，(17)其他商品和服务支出37.14万元，(18)其他交通费170.08万元，(19)离退休党建经费95.1万元。 4、专项商品和服务支出6048万元。包括：⑴非税收入执收成本503万元，⑵治超工作经费45万元，(3)征拆补偿款5500万元。 综上，2021年市财政预算安排我中心人员经费14022.27万元，安排办公经费(公用支出和其他商品和服务支出)1789.76万元，工会经费194.27万元，福利费177.96万元，离退休支出39.58万元，安排非税收入执收成本503万元，安排治超工作经费45万元，征拆补偿款3824.5万元(以实际补偿为准)。 因非税收入执收成本须待年末实际征收情况最终确定，因此暂不计入预算收入，也不纳入预算安排。 据此，全局全年除非税收入执收成本、治超工作经费外，预计可支配预算收入13789.27万元。 ⑵预算资金安排基本原则 ①按预算收入确定支出计划。原则上资金性质和用途不变，尽可能保障人员支出，压缩公用支出。全中心本次13789.27万元