海关一般认证程序文件.pdfVIP

海 关 一 般 认 证 程 序 文 件 ( 文件清单 ) 信息系统控制 A. 信息安全守则 B. 信息安全培训制度 C. 备份文件记录 内部审计控制 A. 内部审核管理制度 B. 内审委员会任命书 C. 内审委员会职责与权限 D. AEO年度内部审核计划表 E. AEO内部审核日程 F. AEO内审检查表（行政 / 人事/ 关务/ 业务 / 采购 / 财务/ 仓储） G. 内审报告（程序文件） H. 内审报告 I. 单证内审记录表 J. 关于海关认证自我评诂报告 K. 进出口业务追究与改进机制 L. 不符合项整改报告 M. 不符合项整改通知单 N. 会议签到表 进出口业务控制 A. 进出口单证复核制度 B. 年度单证申报前复核记录表 C. 进出口业务单证管理制度 D. 年度报关单移交记录表 组织机构控制 A. 授权书 组织架构图 B. 职责权限（经理、厂长、品管、财务、人事、关务、信息、采购、仓储、船务） C. 员工培训管理制度 D. 年度培训计划（计划、培训记录表、培训出席签到表） E. 中华人民共和国海关企业信用管理办法（培训记录、培训签到表） 反恐标准文件 A. 场所安全控制措施 B. 仓库及车间钥匙管理制度（钥匙收发登记表） C. 保安巡查登记表 D. 进入安全控制区域控制措施 E. 门禁管理规定 F. 访客登记表 G. 车辆进出登记表 H. 人事工作指引 I. 招工指引程序