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第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 7 页 内审实施计划 内部审核实施计划审核组组长： 瞿晚星 审核组成员：分四组 第一组：组长、组员杨旭明、刘 彬、郑涛、霍红 第二组：组长兰华桂、组员谢奉清、姚荣 华、卢玉英、孙挚 第三组：组长江兴平、组员于广华、周玉国、高建新 第四组：组长周式毅、组员高川、韦支农、李 薇、李燕国 1 、 审核目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进 2 、 审核依据： ISO9001： 20 0 本厂质量手册第 1 版及质量管理体系其他文件 3 、 审核时间： 20 年 5 月 26 日至5 月 31 日 首次会议时间： 5 月 26 日 13 时 0 分 末次会议时间： 5 月 31 日 9 时 30 分 4 、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活 动： 首、末次会议：最高管理者或其代表与审核有关的管理人 员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。 5、审核安排： 日期 审核组 / 时 间部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 5 月 26 日 13 ： 00-13 ： 30 首次会议 00 晨阳公司 3 组/13:30-17 ： 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 5 日 1 组/9:00-12 ： 00 月 28 1 组/13:00-16 ： 30 晨远公司 晨旭公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 组 /9:00-12 ： 00 2 组/13:00-16 ： 30 塑胶公司工程塑料 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 组 /9:00-10:30 3 组/10:30-12:00 3 组/13:00-16:30 院长 科 技发展处 物资公司 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5/6.1/8.1 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.2/7.3/8.1/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.4/7.5.5/8.1/ 8.3/8.4/8.5 4 组/9:00-10:30 4 组/10:30-12:00 4 组/13:00-16:30 人力 资处 财务处 纪监审计处 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/8.1/8.4/8.5 5.3/5.4.1/5.5.1/8.1/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/7.4/8.1/8.4/8.5 16:30-17:00 内审组小组会议、各组总结当天内审情况，开出不符合项报告，组长布置第二天内审工作 （续上页） 日期 审核组 / 时 间部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 5 月 29 日 1 组 /9:00-12 ： 00 1 组/13:00-16 ： 30 晨明公司 晨兴公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 组 /9:00-12 ： 00 2 组/13:00-16 ： 30 精化公司助剂公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/