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标识和可追溯性控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015 ）
1.0 目的
防止不同类别，不同检验状态的产品混用或误用，实现产品的可追溯性。
2.0 范围
本程序适用于原材物料、半成品和成品的产品名称标识及检验状态标识。
3.0 权责
3.1 品保部负责对有关标识的有效性进行监控，当产品出现重大品质问题时，
组织对其进行追溯；
3.2 仓库、车间负责对所属区域的产品标识、不同检验状态产品的区分摆放，
及其它所有标识进行维护。
4.0 标识和可追溯性控制流程
4.1 进货物料标识控制流程
过程
进货物料标识控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单
顺序
1.仓库需要划分“待检
区”和 “不合格品区”；
开 始 2.红色线条划分“不合
物料接 仓库主
1 格品区”； N/A
收员 管
3.物料接收员将进仓的
物料进仓 物料归类放置于 “待检
区”
物料接收员根据采购
《采购回
的《采购回料计划》 核
物料接 料计划》
2 物料接收员对单验货 对供方物料、 《供方送 N/A
收员 《供方送
货单》及物料标签所列
货单》
项目是否一致
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物料接收员对物料进 物料接 《供方送
3 是否符合 行判定 收员 N/A 货单》
否
是 若供应商所送物料与
资料相符则收货并通 物料接
4 通知进
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