炼钢部指标分解和成本控制办法.pdfVIP

炼钢部指标分解和成本控制办法 一、 现状分析 公司 2007 年经济责任制考核于 10 月份进行调整，对炼钢部的 考核改变原考核利润为考核成本，考核模式成本占 90%，产量占 10%。 成本考核以 1~8 月份平均消耗为考核指标，以 9 月份材料价格确定 理论成本。在 9 月份理论成本基础上，设置基础线、计划线和先进 线，吨钢成本比理论成本降低 130 元为先进线，吨钢成本比理论成 本降低 110元为计划线，吨钢成本比理论成本降低 90 元为基础线。 完成基础线得考核收入计划的 80%，完成计划线得考核收入计划的 100%，完成先进线得考核收入计划的 130%。 同比分析公司下达的各项消耗性指标，炼钢部在今年的生产经 营当中，均创造了比公司下达的指标先进的多的业绩（见附表一） ， 但由于生产条件的变化、思想观念（主要是归罪于外）的蜕变和管 理的弱化，我们落伍了，我们退步了，我们的各项工作出现了较大 的滑坡，以致在 8、9 月份的生产经营中，在成本管理和成本控制方 面存在较多的问题，导致吨钢成本较 2~7 月份上升较多，对公司生 产经营造成较大影响。这需要我们必须进行系统思考、深刻反思， 要求炼钢部全体职工必须进一步统一思想、解放思想，求真务实、 干事创业，采取超常的行动和措施，迅速掀起一场降本增效攻坚战， 打一场翻身仗，全力降低生产成本，确保公司全年生产经营和职工 收入步入良性发展轨道。客观的讲，只要全体职工目标明确、认识 统一、行动一致，完成公司下达的任务目标是完全可能的。 附表一：炼钢部主要指标 9 月消耗与 07 年最好消耗对比表（以 45 钢为例） 项目名称 9 月份消耗 07 年最好水平 单耗差 钢铁料消耗（ kg/t ） 1142 1115 27 合金消耗（元 /t ） 162.54 121.26 41.28 电耗（ kwh/t ） 484 238 246 电极消耗（ kg/t ） 5.64 2.94 2.7 辅料消耗（元 /t ） 290.75 230.42 60.33 二、 成本指标分解 1、 原则 1.1 指标水平结合历史达到的最好水平； 1.2 对标挖潜，主要消耗和备品备件要达到特钢二炼的指标水平； 1.3 指标落实到班组、个人的原则； 1.4 依靠全体职工共同努力，提高成本和质量意识的原则； 1.5 贯彻严细实管理，重点激励和严格考核相结合的原则。 2、指标分解 材料 责任班组 单耗 控制措施 名称 1、加强废钢验级管理，加大扣杂和搀杂使假处理力 原料班 度，合理控制废钢料型比例，提高废钢质量，提高 炼钢班 1130kg/t ， 回收率； 2 、优化钢铁料入炉结构，降低钢铁料消耗 砌筑班 钢铁料 其中铁水 数量和价值； 3 、严格控制控制渣中氧化铁含量； 消耗 兑入比例 4 、杜绝钢水过氧化； 5、严格控制出钢量，提高钢