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宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度 为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期 和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应， 保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2 、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3 、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、 采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 6 、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如 期、如质、如量的完成； 7 、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8 、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实； 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 13、积极参与紧急的、临时的采购工作； 四、标准采购作业程序 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单 , 并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。 1 2 、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3 、紧急请购时，由请购部门于 请购单 说明栏 注明原因，并注明 紧急采购 （二）请购案件的撤销 1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于 请购单 ( 采购 ) 或 请购单 ( 采 购 ) 第一、二联加盖红色 撤销 的戳记及注明撤销原因。 2 、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1) 采购部门于原请购单加盖 撤销 章后，送回原请购部门。 (2) 原 请购单 已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 （三）采购工作的划分 1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。 2 3 、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门 协助采购部办理采购作业。 除一般采购作业方式外， 采购部门可依材料使用及采购特性， 选择下列一种最有利的方式进行采购： 1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理 2 、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供 应价格，呈准后按照公司需求分批采购。 （五） 采购部门应依采购地区及市场供需， 分类制定商品采购作业处理期限， 通知各有关部门以便参考， 遇 有变更时，应立即修正。 （六） 询价、比价、议价 1、采购经办人员接获 请购单 ( 采购 ) 后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商 2 、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于 请购单 上予以注明，经使