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东风（十堰）车身部件有限责任公司 文件编号： DFCPQEOMS-09 一体化管理体系程序文件 采购控制程序 版本： A/0 第 1 页 共 6 页 1. 目的 确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。 2. 适用范围 本程序适用于 DFCP协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资） 采购过程的管理。 3. 引用文件 ISO/TS16949：2002 《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求》 GB/T24001－1996 《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 4. 术语 协作配套件：由供应商向 DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表 面处理等。 5. 职责 5.1 采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计 划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。 5.2 技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术 支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等） ；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件 及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的 监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行 评审。 5.3 生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商 的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程 中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等） ；负责组织新增夹、模具的 调试，协调调试过程中问题的处理，编制《夹、模具验收标准》和办理新增夹、模具的验收 手续。 5.4 质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的 进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及 质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能 力进行评审。 5.5 财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金 的筹措；负责采购物资的价格审核。 5.6 物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制；采 购物资的入库验收、保管。 5.7 分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试；参与工装的设计会签和验收。 5.8 各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。 5.9 各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。 5.10 主管副总经理负责对采购需求计划、 资金需求计划、 资金计划和合格供应商名单的批准。 好好学习社区 东风（十堰）车身部件有限责任公司 文件编号： DFCPQEOMS-09 一体化管理体系程序文件 采购控制程序 版本： A/0 第 2 页 共 6 页 6. 工作流程 6.1 协配件、生产用原辅材料采购 责任单位 工作内容 记录 6.1.1 根据生产装备部预告的全年生产计划制定 “年度采购 年度采购合同 / 采购部 合同 /计划”。