不合格品管理程序.pdfVIP

修 订 履 历 发行 版号 修订 修订内容 编制 审核 批准 日 09.06.18 A 0 第A版、 0次修订 增加 3.1 3.2 11.03.18 A 1 5.1.1 、5.1.2 1 目的 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，确保产 品质量，防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 范围 适用于企业从原辅材料进企业到成品交付使用这一全过程 中对不合格品进行管理。 3 术语 3.1 异常品——状态标识不确定或可疑品，或超过保质期要求 的产品。按照不合格品对待。 3.2 不合格品——不符合规定要求的产品为不合格品。 4 职责 4.1 原辅材料不合格由品质部下处置结论。 4.2 工序检验发现的个别不合格品由制造部下处置结论。 4.3 工序检验发现的批量不合格品由品质部评价、副总经理下 处置结论。 4.4 成品检验发现的个别不合格品由品质部下处置结论。 4.5 成品检验发现的批量不合格由品质部评价、副总经理下处 置结论。 4.6 成品交付使用后才发现的不合格由副总经理负责组织召开 专题会解决。 5 控制程序 5.1 分类控制 序 职 责 种类 号 标 识 记 录 隔 离 评 审 处 置 通 知 1 原辅 检验 检验 采购经 若退货，可 按不合 采购 材料 员/ 仓 员/ 仓 办人员 直接处理。 格品评 经办 不合 库保管 库保管 负责将 若要入库， 审的审 人员 格 员负责 员负责 不合格 入库前采购 批意见 负责 在各自 在各自 品隔 经办人员负 处理。 通知 范围内 范围内 离。 责填“异常 供应 作 作好不 处置联络 商和 好“不 合格记 单”并提出 本公 合 录. 处理意见报 司有 格”标 品质部审 关人 识. 批。 员 2 工序 检验 检验员 制造部 发现个别不 1、按 制造 检验 员/ 作 负责做 负责将 合格品，检 不合格 部应 不合 业人员 检验不 不合格 验员有权在 品评审 通知 格 发现不 合格记 品隔 现场直接处