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物资采办主流程.pptx

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物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处物资公司方案财务处月度方案上报按部门分工评库办理入库有库存否库房遗拨列入物资采购方案做询价单找供货方、比价事前审计,看价格通知供给商签合同合同初步签订合同编号询价单、方案表送企管审计价格条款审核货到,返一份合同给物资公司领用材料核算科挂帐领用单据返回采办中心1月后付款给供给商开据付款通知单合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科规划中心造价中心方案财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审核价格审核价格审核事前审计是否有市场准入资格是是否属于投资是否是否工程合同是否合同签定合同编号价格审计合同执行合同条款审核监督执行招投标管理流程工程实施部门造价中心企管方案财务处审计汇填制定标底否合格是签审否合是领方案制定流程工程实施部门造价中心企管方案财务处审计汇填制定标底否合格是签审否合是领

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