外协产品采购流程控制程序定义.pdfVIP

外协产品采购流程控制程序 1、目的 规范集团公司外协产品的采购、 储存、 检验使其处于受控状 态。 2 、外协范围 外协产品包括电熔管件、钢塑过渡、钢法兰片、热熔及电熔 焊机、警示带、 PE 球阀等产品。 3 、职责 3.1 技术分公司是本程序的归口管理部门，负责外协产品的采 购。 3.2 技术部负责组织外协产品的合格分供方的评审。 3.3 销售分公司销售部负责提供外协产品的需求清单，并负责 外协产品的销售。 3.4 工厂质管部负责进厂外协产品的检验。 3.5 销售分公司储运部负责外协产品的入库、保管、发货。 4 、工作程序 4.1 供方的评价 4.1.1 技术部负责组织对外协产品合格分供方进行评价， 并列出 “外协产品合格分供方清单”交技术分公司。 4.1.2 技术分公司与已评审通过的合格分供方就供应产品的价 格、质量指标、付款条件等进行协商后，与供应商签订“供货协 1 议”，作为公司采购外协产品的依据。 4.2 采购程序的控制 4.2.1 销售分公司确定外协产品的合理库存， 并根据每周所提供 的外协产品库存清单和合同评审情况， 按保证最低库存和满足发 货需要的原则确定采购外协产品的品种、规格、数量，并向技术 分公司提交“需求清单” 。 4.2.2 销售分公司提交外协产品“需求清单”时需： 国产件需提前 7 天提交，进口件需提前 45 天提交。 4.2.3 技术分公司向供应商下达“采购通知单” 。 4.2.4 供应商发货后， 货到销售分公司储运部， 由储运部填写 “外 协产品接收清单” ，并将“接收清单”传真到技术分公司。储运 部以 “外协产品报检单” 的形式通知东营胜邦塑胶有限公司质管 部。 4.2.5 质管部接报检单后当日前往储运部仓库对外协产品进行 外观和尺寸检验或验证， 并于检验当日出具检验 （验证）报告单， 特殊情况不超过三日。 储运部将外观、 尺寸检验合格的外协产品 入库储存并填写“商品入库单” 。 4.2.6 当外协产品外观检验不合格时， 由储运部通知技术分公司， 由技术分公司进行处置。 4.2.7 质管部按《外协产品检验规范》的要求，对外观尺寸检验 合格的外协产品进行物性指标的检验，对出现物性指标不合格 的，储运部对现库存产品办理退库手续。 由技术分公司进行处置。 2 4.2.7 客户急需时， 由技术分公司通知供应商按销售分公司指定 地点发货，货到施工工地后，由客户对外协产品的规格、数量、 外形尺寸等进行验证确认， 无误后出具外协产品接收清单并签字 认可。 由销售部门将清单传真或送到储运部。 储运部接用户接收 清单后，按照规定程序办理产品入库及出库手续。 4.2.8 储运部所开 “商品入库单”一式四联， 一联由储运部留存， 一联交仓库保管员， 一联报技术分公司留存， 一联作为报销凭证 与供方发票一同到财务报销。 4.2.9 如果采购的外协产品超出采购协议规定的范围， 需报请技 术分公司经理批准后进行。 4.3 储运部每周一向技术分公司和销售分公司报外协产品库存 周报表各一份。 4.4 付款 外协产品付款由财务部门核对外协产品采购单、