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序号 内容 要 求 审核方法 评疋人员记录/客观证据 评价结论 1 2 3 M1企业战略（M1.1方针及目标管理） 1 方针目标 5.3 541 1.是否制定质量方针？并确保 ： a） 与组织的宗旨相适应？ b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效 性的承诺？ c） 提供制定和评审质量目标的框架 ？ d） 在组织内得到沟通和理解 ？ e） 在持续适宜性方面得到评审 ？ 询问质量方针是什么？是否有书面的？ 如何考虑方针与宗旨的适应性 与组织内随意选择的员工进行直接交谈 定期评审质量方针的证据 评审质量体系的所有要素 ，以确保其持续的适 宜性和有效性（管理评审报告） 2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和班 次？ 6.查看是否有年度公司目标及各部门质量目标 3.是否规定质量目标、测量方法？ 7.查看是否有书面的质量目标，并明确测量方法 4.经营计划中是否包含质量目标？ 8.对照年度公司及目标工作计划，前者是否包括 I—-! 后者 5.目标是否涉及产品和顾客期望？并在规定的时 间内是可达成的 9.查看是否含有与产品及顾客期望有关的目标， 女口：流出不良率、顾客满意度等 10.有没有对目标完成情况进行统计、对于未达成 的有无进行分析，有无调整目标 2 工作计划 《方针和 目标指标 管理程 序》 1.是否制定公司的经营计划？ 1.查看公司三年的《中长期计划》 2.制定计划时是否考虑内