ISO9001-2015-各部门内审检查表.pdf

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2021-11-13 发布于上海
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成功是失败之母，一切都是努力的结果内审检查表 SEC.1 被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准检查项目检查方法审核证据判定条款是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系 □合格□不合格□建议项的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考 □合格□不合格□建议项是否对公司及其环境进行了虑是否充分？ 4.1 评估这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ □合格□不合格□建议项以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项 4.2 对相关方的需求和期望了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建议项组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所 4.3 确定质量管理体系的范围 □合格□不合格□建议项描述或记录 ? 4.4 质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并最高管理者为其做出的管理 □合格□不合格□建议项采取措施使员工正确理解并贯彻执行？承诺，即“建立、实施质量管 5.1 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等理体系并持续改进其有效方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传 □合格□不合格□建议项性”，开展了哪些活动达到各阶层？页脚内容 1