采购部风险评估报告资料.pdfVIP

采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 供应商的审核 供应商的审核 1 首次进货的 1 易出现可能 1 严格执行进 1 风险可控 1 风险适中，后 检查 客户没有进行 从进货客户为 货管理制度， 期质量管理部 必要的实际考 挂靠公司，而 组织培训相关 可以进行相关 察， 从挂靠公司进 的采购政策 的实地考察确 货。 保进货公司的 2 易出现现有 2 制定比较完 2 人为因素较 合法性。 客户可能以前 善 的 采 购 职 大。风险可控 有过， 责，加强采购 方便的管理 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1 随货同行的 随 货 同 行 的 1 没有对随货 1. 随 货 通 行 1 加强相关岗 1 风险适中。 管理。 检查。 同 行 格 式 进 单 据 格 式 不 位 专 业 知 识 1 风险可控 后 期 可 以 通 行相应的 符 合 规 定 或 培 训 及 各 环 过 质 量 部 的 项目缺失 节交接工作 检查控制。 2 加强随货同 2 人为因素较 行的管理。 必 大，风险可控 要 时 及 时 督 促 上 游 客 户 修 改 相 关 的 票据信息。 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1. 随 货 同 行 随 货 同 行 的 1 购进入库里 1 对现有库存 1 加强采购部 1 风险可控。 1 风险较高， 的管理 整理。 没 有 按 随 货 品 种 的 进 货 的岗位培训， 因 属 于 采 购 同行入， 的 合 法 性 不 确 保 票 据 方 入 库 的 第 一 2 随货同行在 能 进 行 有 效 面 的 管 理 的 部环节。 入 库 过 程 中 的评估 安全性。做到