内审员培训QHSE-课件.pptxVIP

; ;第一章 基本概念一、目的　　1.为满足体系持续改进的需要；　　2.解决体系的保持与审核人员素质的矛盾；　　3.目前现状需要对内审员进行提高性培训.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;第三节 内部审核的步骤---审核策划与准备阶段 ---现场审核阶段 ---相关问题的统计分析制定预防措施 ---编写审核报告 ---纠正措施的跟踪验证阶段;1.内审中的工作性文件： ?审核计划； ?首末次会议的签到表； ?现场检查表 ?不符合报告； ?不符合项分布表； ?不符合类型分布表； ?首末次会议记录； ?审核报告；　;　　2.审核计划 　　1) 目的； 　　2) 审核准则； 　　3) 范围； 　 4) 审核员 　　5) 审核时间； 6) 审核时间按排 7) 审核要求;1) 目的 : ?为了检验体系是否持续符合法规和标准、体系文件的要求，体系是否适用于本组织，是否得到有效地实施; 对上次内审、外审有关问题整改的验证；2) 审核准则　　　?本组织的体系文件；　　　?适用的法规及要求；　　　?顾客或相关方、员工的要求；;　3) 范围：　　　所有的部门，所有的单位，所有的现场对领导审核； 注：体系覆盖范围与每次审核范围的区别； 4) 审核员： 李× × ：组长　　A　　人事部； 王× × ：审核员　B　　分公司; 赵× × ：审核员　C；　小队； 张× × ：审核员　D；　车间; 　5) 审核时间：2007年1月5日－－2007年1月25日；;6) 审核日程安排、关注： ①审核人员的搭配（机关与现场）；　 ②保持独立公正；　 ③资源的分配： ?以职责分配时间，如：QHSE部（1天），宣传科2个小时； ?依据分散程度和路途分配时间； ?活动范围确定时间田；　　④要对领导层进行审核；　　⑤审核人员与审核专业要匹配；　　⑥每个部门、单位列出要素：　　　　如果以文件编写，要列出具体文件编码；; 7) 现场检查表;8)不符合项分布表;9) 不符合类型分布表;3. 现场检查表：　　　作业1：每个学员编写自己岗位的现场检查表；　　　作业2：编写本科室主管要锁的现场检查表；　　　作业3：查阅每次审核时自己编的检查表； 1) 现场检查编制依据： ? 要依据手册中的职能分配表； ? 依据部门、单位的职责；　 ? 依据每个文件中对部门规定的职责及对所有部门单位的总要求，如所有部门、所有单位……；;现场检查表编制的原则：　? P.D.C.A循环的原则；（计划、实施、检查、改进）　? 抓住风险管理主线：风险识别与风险评价，法律法规和其他要求,运行控制、监测、纠正、验证、持续改进；　? 全员性危害（环境）识别--评价--重大危害（环境因素）－－目标与表现准则－－管理方案－－运行方案－－现场监测－－不符合项－－评审--原因分析－－纠正措施－－预防措施－－验证－－持续改进的思路； ? 抓住法律、法规、要求这条主线：重大危害（环境因素）--识别 适用法律、法规、要求---传递---检查---合规性评价---不符合项－－评审---原因分析－－纠正措施－－预防措施－－验证－－持续改进的思路。 ? 质量：过程、控制 ? 抓住顾客建议-- 适用法律、法规、要求---传递---检查---不符合项－－原因分析－－纠正措施－－预防措施－－验证－－持续改进思路。 ? 依据5W1H的方法:(做什么;谁做、谁检查评价；在那里做；什么时间做；为什么做；怎样做、依据什么、用什么方法做）;3) 现场检查表的要求： ? 依据文件的要求编写，要列细、列全，每一环节都在表中提出； ? 对作业现场或每台设备现场审核时要列出具体检查清单; 要问现场员工： 岗位职责， 岗位危害与环境因素， 违章带来的后果， 遵守的有关规定和程序，工作手册，安全规定， 应急职责， 留有记录； ? 要系统，要连贯；;现场检查表练习: 1、每位领导编写一份主管要素的检查表； 2、派你到钻机修理车间审核请列出审核的要素和检查表； 3、派你到燃煤锅炉房审核请列出审核的要素和检查表； 4、派你到钻井队审核请列出审核的要素和检查表； 5、派你到储