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工程质量管理控制程序项 工程质量管理控制程序项 工程质量管理控制程序项 工程施工安装质量管理与控制程序 1 施工过程质量管理控制流程 1 2 检验与试验标准管理流程 2 3 施工设备的检验、测量和试验流程 3 4 施工过程纠正和预防工作流程控制 4 5 现场施工资料管理流程控制 5 6 施工过程不合格产品管理的流程控制 6 7 施工过程质量工作记录控制流程 7 8 回访、保修等服务工作流程控 8 1．施工过程质量管理控制流程 开始 图纸会审、熟悉资料 施工组织设计、施工方案、质量计划编制、审核和审批 N 通过否 修改与补充 Y 现场开工准备 N 验收合格否 整改 Y 工序、分项、分部工程施工 N 整 改 验收合格格否 Y 工序、分项、分部工程施工作业能力控 N 纠正、预防措施 满足要求否 Y 作业结束质量验评 N Y 合格否  N 工程全部完成否 Y 结束 2．检验与试验标准管理流程 这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。 开 始 进场原材料、设备、在施品、成品 N 已检否 未（待）检标识 Y 检 验 N 合格否 不合格状态标识 已 Y 检 待 合格状态标识 处 理 定 标 识 转入使用、 下道工序 、交付 结 束 3．施工设备的检验、测量和试验流程 按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、定期对设备进行维护，确保检验、测量和试验结果的正确性。 开 始 选 择 使用前标准 合格否 Y 使 用 周期检查合 格否 Y 结 束  Y N N 修理检定合 格否 N 报 废 N 4．施工过程纠正和预防工作流程控制 在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制，以确保工程质量。 使 用 收集质量信息 实际、潜在不合格原因分析 判定纠正、预防措施 纠正、预防措施表审核、发送 提 接收部门认可 供 信 息 N 说 认可否 服 认 Y 可 实施计划 N 评定鉴定 合格否 Y 修改体系文件、归档 结 束 5．现场施工资料管理流程控制 项目部配备专职资料员，对文件、材料质保资料、质量记录等进行收集、汇总和统一发放，要做到全面、及时和正确。 开 始 建立文件和资料 转发外来文件和资料 起 草 批准、分布 会 稿 、 审 发 放 批 使 用 有效性检查 N 修改 处理 有效否 Y 回收、标识 结束 6．施工过程缺陷产品管理的流程控制 开 始 检验和试验 Y 合格否 N 标识、隔离 评审与处理 物 料 在施品 处 理 报 废 整 改 返工、返修 让步接收 验收 N 验 收 N Y 继 合格否 合格否 续 使 Y 用 结 束 7．施工过程质量工作记录控制流程 施工过程中的质量工作记录由专职质检员负责执行，并及时发现存在的问题向项目技术负责人汇报，并提出建议措施。 开 始 合同约定 分 承 包 收集、整理、标识 方 的 质 量 留 存 归 档 记 录 编 目 储存、保管 查 阅 处 理 结 束 8．回访、保修等服务工作流程控 开 始 定期回访 合格否 N 现场检查 编制方案 审批审核通过否 Y 实施维修 Y 组织验收 合格否 Y 顾客接收签认 收集质量信息 结 束  接受投诉 N N 反馈有关部门