管理流程编制规范.pdfVIP

江铃发动机 TS 质量管理体系流程编写规范 主要目的： 为了符合 TS质量管理体系要求，对流程编写进行规范。 一、 基本概念： 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书等； 四级文件：记录表单等。 二、 职能流程制作的基本方法： 认识基本图例： 表示作业动作：如领料、审核等 表示相应的作业方向 表示由手工制作的数据 表示业务单据或者 是报表 表示判断是否判断 , 向下的箭头代表是 , 表示将数据写入到数 据库中 , 向左向右的箭头都代表否 ; 表示标注 表示表单清单 表示子程序 流程图中的格式 流程图大小：二级流程图统一按照 A3 纵向幅面，三级流程图统一按照 A4 纵向幅面； 流程名称 : 按照 TS 标准要求填写一级、二级流程名称 , 再下一级的流程名称用括弧写在一、二级流程名后，名称后再加 上流程的版本号（如下图） ； 流程信息：在流程名称的最右边要填写流程制作单位、流程制作人、流程制作时间、流程版本（如下图） ； 页签名称：页签的名称与流程名称保持一致（如下图） ； 部门流程文件要求：一个部门的流程要全包括在一个 VISIO 文件中，以不同的页签予以区别； 流程表头：流程表头中的部门排列按照上下游的关系从左到右，从左到右依次为：客户、董事会、公司管理委员会、办 公室、经营发展部、市场部、产品开发部、匹配标定部、动力传动部、制造部、机加工车间、装配车间、设备动力部、 采购部、质量管理部、财务部、信息部、人力资源部、第三方物流、供应商，表头的最后一列为“输入文件” ，用来标 示输入的文件和记录（如下图） ； 字体要求：统一使用黑体，流程名称字体大小为 14pt, 表头字体大小为 10pt, 分隔符字体大小为 8pt, 流程，内容字体大 小为 8pt; 流程信息字体大小为 12pt; 阶段分割编码：由上而下用阿拉伯数字依次编写序号； 内容编号：阶段编码加流水号，如果超过十个，就用 a,b,c ……表示，判断不用进行编号； 连接符：如果流程中两个要连接的动作在流程图中离的较远，为减少流程图中出现连接线交叉的现象，可以用连接符 （ ）进行连接（见下图） ，代表从起始点到连接点有一条连接线 起始点： 连接点： 线条粗细：所有线条粗细为 5； 职能流程图例 ( 主要来自：组织结构图及本项目涉及的部门 ) ： 岗位级流程图 ( 调研中：客户基本资料问卷表 - 业务分工中具体部门的岗位划分 ) ： 单据审批流程： ( 调研中：客户基本资料问卷表 - 业务单据单据中所列示的单据 ) 三、 基本操作流程： 1、模仿职能流程图，绘制出本职能部门的职能流程图； 2、将实际的单据与报表对应到职能流程图的实际位置上； 3、绘制岗位级流程图； 4、绘制单据级审批流程图； 5、结合一笔或多笔业务从业务发生到结束进行部门及部门内部的岗位协同演习或称之为再现。 6、反复多次，并注意业务单据的前后衔接及记录有作业单据传递过程的方法 ( 如单据、电话通知或传真等 ) 四、 注意事项： 1、此种方法可以比较快速地反映现实的作业流程与方法，在初次使用时不宜过细，可先列示关键作业及流程，然后循序浙进，逐