【通用】超市流程.pdfVIP

文件编号： FG-错误 !未找到引用源。 ************* 连锁超市有限公司 超市业务流程 错误 ! 未找到引用源。 2011 年 6 月， V 1.00 1 、 合同引入流程 合同引入流程 采购部 信息部 财务部 开始 采购主管： 与供应商谈判，达成合作意 向 采购主管： 签订供应商合同，报采购经理 审批 若信息有误，返 回进行修正 财务人员： 采购主管： 按《供应商基本信息录入》及 根据新签合同，将填写手工 录入员： 合同原件在 [合同财务审核 ] 模 《供应商基本信息录入》交由 按《供应商基本信息录入》、合 块中检查录入信息，确认无 同原件、在［合同编辑］录入信 信息部做录入和资料建档 误，审核单据 息，保存并审核单据。 提示：此步可配置为系统自动 审核？ 录入员： 在［合同查询］模块中查找新 供应商的编码，将编码填在供 应商合同上记录供应商编码 结 束 需确认的配置： 1、主合同是否需要财务审核 需要 =1 ，表示[合同财务审核 ] 模块需要人工审核 不需要 =2 ，表示 [合同财务审核 ] 模块需要系统自动审核 关注点： 1、合同类型 合同类型不可以修改 2、结算方式 如结算方式修改：截止到修改日期前所有的单据、销售按修改前的帐期结算 3、经营范围： 影响 [采购协议编辑 ] 模块商品资料的录入 4、一个供应商编码只能对应一种合同类型一种结算方式 2 、 合同变更流程 合同引入流程 采购部 信息部 财务部 开始 采购主管： 与供应商谈判，达成修改意 向 采购主管： 签订供应商《合同变更合同