15.持续改进标准化.pdfVIP

煤矿持续改进标准化评分表 被查单位： 检查地点： 评定等级： 检查时间： 项 项目 标 准 基 本 要 求 评 分 方 法 得 分 目 内容 分 值 一、 建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要 工作 查资料。未建立制度不得分；制度缺1项内容 机制 制 度 求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分 20 扣1分；1项未按制度执行扣1分。 析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实。 (20分) 二、 检 查 每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归 20 查资料。总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定 考核 评 价 纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。 改进措施1次扣2分；措施1条未落实扣1分。 评价 内 部 每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结 查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3 (40分) 20 考 核 果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。 分。 1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行 客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运 行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面： ︶ 分 0 4 ︵ 进 改 续 持 、 三 （1）安全生产目标考核结果； （2）安全承诺考核结果； 查资料。矿长未组织或未分析不得分；未形成 进 改 续 持 （3）安全生产责任制考核结果； 20 报告扣8分；分析报告不符合实际扣5分；缺1 （4）标准化内部自查和外部检查考核情况； 项依据扣2分。 （5）国家政策、法规、标准变化调整情况； （6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； （7）职工诉求； （8）本矿生产安全事故情况； 2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿 长安全承诺、组织机构、安全