03管理评审控制程序.docxVIP

文件类别 管理评审控制程序 文件编号 JLLY/CX-ZH-003-2015 版 本 号 页 次 编 制 核 准 生效日期 文件类别 管理评审控制程序 文件编号 JLLY/CX-ZH-003-2015 版 本 号 页 次 编 制 核 准 生效日期 管理评审控制程序 JLLY/CX-ZH-003-2015 2015年7月22日编制 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 5 页 第 第 PAGE 2 页 共 5 页 1 目的 对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4 职责 4.1总经理负责主持管理评审活动。 4.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 4.3综合部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。 4.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5 作业内容 5.1管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）综合部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述5.1.21）中某一具体事项。 5.2 管理评审内容 5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容 1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告） 2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； 3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势； 4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况； 5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； 6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）； 7）对改进的建议。 5.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容： 1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要； 2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； 3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进； 4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施； 7）对资源的需求。 5.3管理评审的准备 5.3.1综合部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 该计划主要内容包括： 1）评审时间； 2）评审目的； 3）评审范围； 4）参加评审部门人员； 5）评审依据； 6）评审内容。 5.3.2综合部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《联络单》的形式发给参加评审的人员。并将总经理批准的评审计划分别发至有关部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 5.3.3综合部在评审前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集、整理资料的情况，与各部门进行交流。 5.4评审 5.4.1评审会议 1）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 2）参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。应专人负责记录《会议纪要》 5.4.2评审结论 1）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 2）总经理对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、方针、目标、资源等是否需要调整；是否需要改善产品质量，是否进行过程审核等与评审内容相关的要求）。 5.5管理评审报告 5.5.1综合部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。 5.5.2评审报告的内容应包括； 1）评审目的； 2）评审日期； 3）参加评审人员； 4）评审的内容及结论； 5）采取的纠正预防和改进措施。 5.6纠正预防和改进措施的实施和验证 综合部根据评审会议的评审结果填写《纠正及预防措施处理单》中“不符合事实