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成品库房制度 目的 为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。 适用范围 适用于成品库。 职责 成品库库房管理员： 成品的入、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的入、发、管工作。 相关报表的制定，并及时转交。 执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。 内容 1、入库 1.1产品加工完毕，必须经质检部检验合格后由生产部填写“产品入库单”一式四份（生产部统计联、财务部联、成品库联、半成品库联），与成品检验合格证一起，随产品送交成品库，办理入库手续。 1.2成品入库时，库管员应依据生产单审核产品名称、型号、规格、数量、日期，并检验包装及标识是否完好，且入库单必须有相关责任人签字方可生效，并做好相应的台帐记录，未经检验或检验不合格的产品不得入库。 贮存 2.1仓库保管员对库存、代保管物资等负有经济责任和法律责任。 2.2 成品入库后，根据成品的包装和标识进行分类放置，在每个货架上张贴入库标签，标签要明确填写货物的信息、入库的时间、货架编号、存货区位、库管员代号。 2.3标签张贴原则： 一架张贴一张，并张贴牢固。 每架贴在该架高1/2处。 根据堆码方式不同，张贴在最易看见的方向。 严禁张贴在产品面纸上。 有特殊要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向； 结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。 2.4根据库房存货情况和库房区位管理要求，安排、指导搬运工在确认合格30分钟内进行转运并定点堆放，堆放原则： ①所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线，不得占用各类通道，并同类品种堆放同一区域。 ②同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面。 ③在没有特殊要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高2.20M。④成品在行或列方向保持整齐一致，进出库时不能相互擦挂。 2.5督促与监督搬运工对暂存车间入库成品进行现场整理、表面防护，并对超出库存容量的成品积极协调存放区域。 出库 3.1库管员根据“派车计划单”上注明的客户名称、产品名称、到货时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特殊要求等信息，核实产品是否已入库，确定装车的先后顺序。若发货信息与实际有差异，立即联系业务员。库管员根据有主管签名的配货单进行配货出库,其他部门到仓库取货需登记,如不愿意登记,可拒绝给予出库。 3.2指导与监督搬运工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出，并做到： ①每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与需要发货的品名、工单号相符； ②将每架清点的数量与入库标签上记录的数量进行核对，无误后便将标签撕下，当有差异时，即对该架再次清点，确实有差异时，以出库清点数为准进行记录，待该车装完后再对总数进行核实； ③在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入库时间，并撕下每架上的入库标签，放置到专用的废品箱； ④监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效； 3.3记录产品起装及出车时间，完成随车带送物品、文件随“成品出库单”一起与货同行，驾驶员签字确认； 3.4货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。库管员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时确认是否验收。 3.5有以下情况拒绝出库： ①库管员没有收到配货单或出库通知。 ②其他部门未经过允许到库拿货。 ③未进行货物信息的清点。 3.6 装车出库后，货物在途中丢失或损坏，仓库主管要按情节轻重对送货员进行处罚，事后送货员要提交书面报告。 退库 4.1退库有以下情况： 顾客对货物的质量不满意。 配送的货物与配送单不相符。 工厂质检员发现某批产品质量不合格需将送出的货物退回库。 4.2 成品退库前，应有相关负责人填写好退库单，清楚填写好成品的信息，并且要将成品的原包装保留，有相关部门主管或经理签字确认后将退库单交给仓库主管确认。 4.3库管员收到退库单后，要及时安排人员进行退库的搬运。符合以下情况拒绝退库： 原厂包装没有保留且恶意损坏。 退库的货物没有相应的请购单、出入库单。 除了质量问题外，未符合退库的条件要求。 所退的物品已经使用过或能明显看出使用痕迹。 核对 5.1各种单据库管员要分类保管好，不得丢失。库房各种帐目、盘点表、交接班本和现场记录等要保管好，不得让他人查看，库房数据要严格保密。5.2帐目要做到日清月结，每月月末盘点，产品明细帐要按当班出入库单据一笔一笔上帐，上帐只许用钢笔或签字笔，帐面字迹要写的工整清楚无差错。驻外库房出入库上驻外库帐，并按每笔分区域输入电脑账。 5.3每月最后一天为结帐日，每月月底前，保管员、现场保管要对各品种进行全面盘库，并把盘库结果填成盘库汇总表交总保管，每半年要汇同公司财务部、计划部盘库一次 5.4仓库人员对库存货品要每日清点确认、，要与出库单