成品退换货作业流程图及细则.docxVIP

成品退/换货作业流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 NY入库过滤包装检验报检投料生产排产领料退/换货确认 提出申请反应 N Y 入库 过滤包装 检验 报检 投料 生产排产 领料 退/换货确认 提出申请 反应 业务部、客服部 业务员、业务助理 《退/换货申请表》、《客诉登记表》 当业务所属客户出现退/换货需求时，向客服部业务助理提出，说明原因退/换货原因（质量/非质量；存放过期/发错货/下错单等），退/货货需求、产品名称、重量、数量，同时需提供事实照片（流程执行《客诉管理》）； 客服部业务助理接到业务员退/换货需求时，依据业务员提供详细信息，填写《退/换货申请表》，并依据《客诉管理》标准填写相应事实图片，将信息转至工厂统计及质检。 生产服务部、质检部 统计员、质检经理 《退/换货申请表》、《客诉登记表》 1.生产服务部接到业务助理转交的《退/换货申请表》与《客诉登记表》后将。 生产部 车间主任 《领料单》、《请购单》 如车间主任与仓管员核对仓库物料满足生产需求，依据配方所需用料填写《领料单》到仓库进行领料；如不能满足生产需求或因特殊用料无库存，车间主任依据《采购作业流程》标准特写请购单，进行物料请购。 车间依据品质部不合格产品数据调整要求，进行所需物料填写《领料单》到仓库领料； 生产车间 车间主任 《生产任务单》 车间主任依据《生产任务单》交货时间、数量，物料请购回厂时间及所领物料实际情况，进行生产顺序排产，并将排好顺序生产任务交员工投料生产。 生产车间 车间主任、车间员工 《生产任务单》 1.车间员依据《生产任务单》排产顺序、配方所需物料数据，进行用料比例调配、过称，并仔细核对后投料，车间主任对员工投料生产过程依据配方标准进行监督。 生产车间 车间员工 《用料记录表》、 车间员工将调配、过称准确无误后的投料生产，依据生产工艺要求，依次投料、搅拌、反应，并对反应过程工艺符合情况进行检查。 生产车间 车间主任/员工 无 车间主任/员工，将反应完成的或需包装出货的产品，电话通知品质部质检员进行产品品质检验。 品质部 品质经理/员工、车间主任 《检验报告》 品质经理/员工接到车间报检后，依据产品检验标准与相关品质标准，10分钟内对产品抽检/全检，检验后出具相关检验报告，并判定产品合格性； 合格的通知车间包装出货，不合格产品，依据检验结果立即与车间主管沟通相关数据调整情况，车间主任接不合格产品数据调整要求后立即进行安排领料、投料重新反应。 生产车间 车间员工 《生产任务单》 1.接到品质部产品检验合格报告后，安排车间员工对反应完成产品进行过滤，依据《生产任务单》包装规格、数据进行包装、贴标签。 生产车间/生产服务部 车间员工/统计员 《进仓单》 将过滤、贴好标签的包装产品，5分钟内安排入库并通知生产服务统计员清点入库，填写《进仓单》。