不合格控制质量管理程序.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 不合格控制质量管理程序 质量管理:不合格掌握程序 1.目的 通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的掌握,以防止不合格服务的非预期交付。 2.适用范围 适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的掌握。 3.职责 a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审,必要时会同相关部门参与评审。 b.各部门负责对测试过程中发觉的不合格品进行隔离和处置,并负责不合格品的标识。 4.工作程序 4.1不合格品标识与隔离。 4.1.1日常工作考核中发觉不合格时,填写《不合格品处置单》。 4.1.2进货检验发觉不合格时,应堆放在不合格区域,并填写《不合格品处置单》。 4.2不合格品的评审。 4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。 4.2.2提出处置方案,包括提出处置意见(如:退货、返工、向客户赔礼等)。 4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。 4.3不合格品的处置。 4.3.1造成严重后果的不合格品的状况,由质量管理部组织有关部门进行评审,管理者代表作出处置打算,并根据《纠正和预防措施掌握程序》的要求采取纠正措施。 4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审,填写《不合格品处置单》,通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》,经项目负责人审批后,实施程序修改。 4.4对不合格品进行处置人员的权限。 4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。 4.4.2对处置方法有建议,应征得评审人员的同意。 4.5对不合格品和服务的复检。 4.5.1评审确定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其满意质量要求。返工后需要重新测试,经考核合格后方可。 4.5.2不合格品掌握过程中产生的各种记录,按《记录掌握程序》进行管理。 5相关文件 5.1《过程和服务的测量和监控程序》 6相关记录 QR-020-01《不合格品处置单》 储运制度催收制度党务制度 党员制度党委制度党小组制度

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