制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录).docxVIP

德信诚培训网制造部内审检查表 德信诚培训网 制造部内审检查表 (ISO9001-ISO14001-2015 完整记录 ) 内部审核检查表 (ISO9001-2015/ISO14001-2015) 审核依据 :ISO9001:2015/ISO14001:2015/ 体系文件 / 客户要求及相关法律法规 审部门: 制造部 / 模具及自动化事业部 审核员: 审核日期 : 要求 审核内容 审核记录 有定义，见 岗位职责 ; 判定结果 严重 一般 轻微 符合 5.3 组织的岗 位、职责和权限 部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？ 部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 询问生产部员工 , 均能正确回答其岗位职责 . √ 应 对 风险和机 遇的措施 本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？ 对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？ 是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？ 是否评估了风险和机遇措施的有效性？  人员不足 , 设备故障等 , 具体见 16 年 风险管理识别与评价表 本部门对相应的风险均采取措施进行控制 , 措施的有效性也进行跟踪验证 √ 与评价。 6.1.2 环 境因素 目标 本部门识别出哪些环境因素以 ?记录如何 ? 本部门是否有重大环境因素 ?分别为哪些 ? 是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案 ?如何展现 ? 是否了解本部门有哪些目标 ?目标值及达成情况如何 ? 全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见 环境因素识别与评价表 及重大环境因素表 ． √ 见目标 / 指标与管理方案 、目标管理图 及部门 目标统计表 √ 人 力 7.2 能力 7.3 意识 基础设施 7.5 形 成 档的信息 运 行 控制 应 急 准备和响应  是否对本部门人员能力的胜任情况进行了考核？ 人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训？是否保持了适当的培训记录？员工的质量 / 环保意识如何？ 为使产品符合要求 ，组织提供了哪些设施 、设备？ 设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到 了维护？ 本部门有哪些程序档及作业档 ? 相关人员对 档控制程序 掌握程度如何 ? 本部门是否保持 档控制程序 ?状态如何 ? 是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何 ? 本部门日常记录是否符合记录控制要求 ? 是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样 ? 垃圾是否按要求进行标识与存放 ? 是否了解哪些情况属紧急情况 ? 如发生火灾 / 设备故障 / 洪灾及化学品泄漏等紧急事故时 , 员工是否掌握处理流程与方法 ? 是否有相关的培训与演练 , 记录怎样 ? 人员满足要求 . 各岗位员工上岗前都进行了能力确认 , 合格后方可上岗 . 每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录 √ 每位员工入职时均发有公司质量小卡 , 内容包括方针 / 政策及目标 ; 各员均有质量及环保意识 主要设备有注塑机及计算机等 , 完全满足产品实现需要 ; 发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检 ( 编号分别为 01 和 06) ⅹ 见生产部文件与记录清单 作业人员之作业基本符合 SOP作业要求 现场文件及记录都符合文件及记录控制要求 , 文件受控 / 发行 / 编审批均有 √ 标识 . 保持状态良好 , 记录填写清晰 , 无脏污 均按运行控制程序作业 , 垃圾桶均有标识并按要求存放 . √ 火灾 , 化学品泄漏 提问两名相关人员 , 基本正确回答应急流程 . √ 每年举行一次消防及化学品泄漏演练 , 均保持记录 生 产和服务 的提供的控制 标 识和可追溯性 8.5.4 产 品防护 8.7 不 合 格输出的控制 是否确定了生产运作的全过程 ?是否规定了相应的信息 ?包括必要的作业指导书 ? 是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制 ? 生产过程中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活动是否满足规定要求？是否进行了再确认？ 是否对关键 / 特殊过程的更改进行了控制？ 运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？ 是否在生产运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）？ 当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？ 在生产务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？ 产品防护的实施是否符合要求？是否有效？ 是否有明确的不合格处理流程 ?相关人员是否掌握此流程 ? 生产过程的不合格执行情况如何 ?是否有记录可供追溯 ?  生产动作过程有规定 , 见生产控制程序 , 各工序也制作了 SOP, 生产过程运作及现场作业基本符合文件要求 . 识别的关键