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光电能源科技有限公司 内审管理程序 目的 确定公司质量体系运行的符合性及其结果的有效性。 范围 适用于对公司质量体系的内部审核工作。 定义 无 职责 1综合部：负责编制内审年度计划，报管代审核，总经理批准；负责 内审小组成员名单的提报，负责内审报告的发放工作，所有内审记 录的保管。 4.2总经理：负责批准内审年度计划和内审报告，配合内审小组进行内 审工作。 4.3管理者代表：审核内审年度计划，内审小组组长和内审员的批准， 审核内审报告。 4.4内审组长：成立内审小组，拟定内审时程表，组织内审的准备与实 施，主持内审开始和结束会议，不符合项报告的审核，内审报告的 拟定。 5内审员：配合组长安排，制作检查表，按计划要求组织内审工作， 记录发现的不符合事项，编制不符合项报告，追踪不符合项报告的 整改情况。 工作程序 1内审计划及审批：行政部应于每年年底提出下一年度《年度内部审 核计划》报管理者代表审核，总经理批准。原则上内部审核每半年 进行一次。编制年度内审计划时要考虑该审核的过程和区域的状况 和重要性以及以往审核的结果。 5.2内审准备 1审核组成员由行政部提选，报管理者代表批准，并由管理者代表 委任审核组组长。审核组成员应由具有内审员资格且与被审核部门 无直接责任者担任。 5.2.2审核组组长负责制订《内部审核时程表》经管理者代表审核，总 经理批准后，并提前一星期向被审核部门发出。被