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SMP-WL-04-21
题目:仓库作业异常情况处理程序
编码:GMPC-CC-020
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
生效日期:
颁发部门: 仓储部
分发部门:生产部、品管部
1.目的:建立仓库物料收发存中异常情况处理规程,及时处理异常情况,保证物料管理符合生产和质量管理要求。
2.适用范围:仓库接收、发放、贮存物料过程中发生的异常情况:如外包装破损、短少、台风、暴雨、停电、设备故障等异常情况的处理。
3.责任:仓管员、仓库负责人和质量部QA负责人对本规程实施负责。
4.规程:
4.1 异常情况的报告
4.1.1 由设备、设施故障引起的异常情况,(不会影响贮存物料的质量),应经仓管员确认仓库人员无法处理或排除时,应及时报告设备部管理人员。否则除报告设备部外,还应报告质量部。
4.1.2 因送料车间或单位的物料的内外包装的质量异常(未对物料的质量造成影响)时,有仓管员报告仓库负责人,否则还应报告质量部。
4.1.3 因仓管员人为造成的质量事故时,应由仓管员报告仓库负责人,然后报告质量部。
4.2 各种异常情况及处理方法
异常情况分类
异常情况
处理方法
物料接收
购入物料接收
原辅料、内包材的外包装破损
更换外包装
原辅料、内包材的内包装破损
拒收内包装破损部分退回厂家;
按实际合格原辅料、内包材数量收货
包装材料的包装破损
按实际合格包装材料数量收货
实物数量和送货单不符
按实物实际数量收货
退库物料接收
原辅料、内包材无完好包装;
包材的包装破损或不符合要求;
标识不符合要求;
取样复检后,复验结果合格可使用;不合格则报废;
要求生产车间重新包装至符合要求后接收;
按“物料退库管理规程”中的要求,填写和贴“退库物料卡”;
成品接收
外包装破损;
内包装破损;
由生产计划安排部门按原批号更换包装;
做报废处理;
物料、成品贮存
在储存过称中发现破损;
在储存过程中发现挥发、受潮、结块、长霉、变色等
将库位卡上的状态标志色卡由绿色更换为黄色并申请复验,经复验合格可使用;不合格则报废;
剔除不合格部分做报废处理;其余取样复检后,复验合格可使用。
物料、成品发放
收发出现混批或混淆
必须查明原因并报告质量部;
无法查明原因的,则按事故处理。
外界因素影响
台风或暴雨天气
停止收发物料;并检查各库房的门窗要紧闭,并保证不渗水。
雨天
再进出物料时注意防潮湿。
停电
突发停电应查明原因和明确恢复来电时间。停电时间过长(超过24小时),根据库存物料的具体情况,安排阴凉库内物料、成品转移到温湿度合适的地方贮存,其转移过程应有专人负责,以保证物料管理符合规定。
电梯故障、设备故障影响物料进出库和生产正常进行;
阴凉库故障;
报告设备部及时安排检修或人员手工搬运物料并应有专人负责管理。
报告工程设备部及时安排设备维修。
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