领导班子廉政风险点及防控措施参考范本.docxVIP

精品文档学习交流 精品文档学习交流 领导班子廉政风险点及防控措施 风险 风险点 等级 防控措施 思想道德风险 制度机制风险 1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。 2、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象 3、不认真履行 “一岗双责 ”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题 1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 2、对制度监督检查机制不健全， 可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 3、五重一大事宜未经集体研究， 可能产生不廉洁行为。 三级 1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育 2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题； 3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通 过组织谈话、 重点提醒等方式进行警示提醒， 足其及时改正； 对情节严重的，予以诫勉纠错 二级 1、认真落实党风廉政建设责任制，按照中心医院《党风廉政风险防 控工作实施意见》 开展风险防控工作， 将党风廉政建设与业务工作紧 密结合； 2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督； 3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切 实做到业务工作规范化，工作流程程序化； 4、严格执行民主集中制原则，落实好 “五重一大 ”制度，重大事项请示汇报制度。 岗位职责风险 业务流程风险 1、不履行岗位责任或履行不到位； 2,在人事管理 ,干部任用 ,考核 ,评先等方面 ,不坚持公开 , 公正 ,公平原则 ,具体工作人员弄虚作假 ,可泄露相关信 息,能产生不廉洁行为。 3、不认真执行财务制度 ,可能导致开支不合理 ,造成挪用,影响工作正常运转。 中心医院各项审批工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。 一级 1、明确干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度； 2、履行 “一岗双责 ”、作风建设等公开承诺制，主动接受干部职工和社会监督； 3、坚持公开、 工资、 透明原则，提高干部考核和选拔推荐的公信度、 4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。 二级 1、制定每项工作详细的审批流程，公开审批流程图，严格按照审批流程开展工作，接受干部群众和社会监督； 2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为； 3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。 2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。 2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。 2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。 2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。 2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。 2.2 室外卫生标准 2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一