质量控制系统、控制环节、控制点明细.pdfVIP

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名 控制点 控制 控制 工 作 控制环节 控 制 内 容 责任人或部门 称 名称 类别 依据 见 证 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③ 编审 总经理、企管部 R 第 1 章 文件、发布记录 程序 质量方针 宣贯 质量方针贯彻全面性 总经理、 质保工程师、 办公室 R 第 1 章 现场见证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、企管部 R 第 1 章 管理评审报告