工程ISO贯标制度手册：质量记录的控制.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 工程ISO贯标制度手册：质量记录的控制  工程项目ISO贯标制度手册:质量记录的掌握  第十六节质量记录的掌握  16.1质量记录的范围和格式  16.1.1质量记录包括工程质量记录(如检验和试验记录、不合格品报告等)和质量体系运行记录(如质量体系审核报告、纠正措施记录等)。  16.1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。  16.1.3各部门在制定支持性文件时,应依据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。  16.2质量记录的收集  16.2.1工程质量记录  16.2.1.1物资选购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。  16.2.1.2工程部负责收集:  施工检验和试验记录;  工程质量验收记录,包括分包商的质量检验及评定记录;  工程质量评定记录。  技术管理工作记录,如图纸会审、技术交底记录等。  16.2.1.3物资选购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术预备部汇总、整理并保存。  16.2.2质量体系运行记录  16.2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。  16.2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。  16.2.2.3物资选购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。  16.2.2.4技术预备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。  16.2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械修理保养、特别工种人员培训和考核等记录。  16.3质量记录的标识、编目  16.3.1全部质量记录应字迹清楚,写明编号、记录日期、记录内容,并准时精确。  16.3.工程质量记录的标识、编目应按《Y市建筑安装工程施工技术资料管理规定》(京建质〔1996〕418号)要求或相应的管理规定组卷。  16.3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式,质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。  16.3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。  16.4质量记录的归档与贮存  16.4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术预备部归档。  16.4.2部门收集的质量记录在归档前,应分类收录在文件夹(盒)中、放入文件柜,部门经理应指派专人负责保管,以防记录损坏或丢失。  16.4.3保存的档案应建帐,做到帐、物对应,便于查阅。  稽查制度稽查队制度稽核制度  空调制度空运制度策划制度