（发电部）环保发电第二季度安全大检查问题整改汇总表.docxVIP

环保发电淮南公司第二季度安全检查问题整改统计表 序号 问题描述 问题类别 责任部门 整改措施 责任人 整改时限 防范方案 整改情况 备注 1. 垃圾运输，只识别入厂 车辆，对驾驶员入厂安 全教育培训方式有待改 进。（一季度问题整 改项，4月份对入场驾 驶员有培训记录，但不 能有效保证之后入厂驾 驶员都是经过安全学习 或安全告知的） 管理 安全环保部 2. 恒远电子（修磅）8月 24 口进厂1人未见安全 教育培训记录（说是拉 货司机，应有安全告知 记录） 管理 安全环保部 3. 金鼎物业49人未配备专 职安全员。年度安全日 标过大，要分解。相关 人员责任制、制度预案 要制定。 管理 安全环保部  4. 外包单位一企一档资料 不全。归档资料除合 同、保险、安全协议外 还应包含:外包企业的 资质文件，安全工器具 审查清单，三措两案审 批版,隐患治理清单，违 章考核清单等。 管理 安全环保部、技术 支持部、二期扩建 办 5. 安全协议有效期没有明 确约定。（安全协议模 板重新整理） 管理 安全环保部、技术 支持部、总经办 6. 三级安全教育试卷上的 考试日期应填写清楚。 管理 技术支持部、二期 扩建办 7. 乙块库气瓶存放处固定 不够规范，个别乙块瓶 存在锈蚀现象。 管理 安环部、总经办 8. 油泵房两台燃油泵靠背 轮护罩尺寸偏小，已在 走整改流程。 设备 技术支持部 ■ 消防维保单位8月份维 保报告单存在填写不规 范现象，最好增设维保 记录台账。 管理 发电运行部 今后维保记录规 范填写，9月份 开始增设维保台 账 侯峰 2021 年 10 月 10 | 督促落实 定期检查 考核问责 10. 特种设备维护保养外包 后，应增设检维修台账 记录，以便督促检查和 故障分析。循泵处单轨 吊使用安全规定己褪色 管理 技术支持部  不显目。特种设备（电 梯、行车）演练培训存 在流程不规范、时间不 一致、无评价评估记 录。 11. 两个建议：一是#4炉消 防验收工作要抓紧进 行；二是消防、特种设 备外委外包项目安全协 议对乙方职责应增加由 于自身原因造成甲方或 第三方人员伤害负全责 方面的相关条款。 管理 二期扩建办、技术 支持部 12. 加强异动管理，集控室 未见3号炉新增的二级 空预器异动及相关运行 培训学习材料。 管理 技术部、发电部 今后所有异动单 在集控室保存复 印件，补充3号 炉二级空预器异 动单。 张施嘉 2021 年9 月 30 0 异动申请 单在工作 票办理前 办理，异 动报告单 工作票终 结后3日 内办理。 13. 2号汽机3. 5米层一油管 道支吊架松动，一主蒸 汽管道支吊架倾斜。 设备 技术支持部 14. 7米层2号主汽调速气门 漏油，应做好漏下油定 期清理及防火措施。 设备 技术支持部 15. 三年行动中习近平关于 安全生产重要论述，外 管理 安全环保部  委人员学习记录不全。 16. 垃圾库格栅疏通有限空 间作业方案中对“可燃 气体浓度应低于爆炸下 限的10%。如：一氧化 碳含量低于11.25% （爆 炸下限为12.5%）,丙 烷含量低于1.89% （爆 炸下限为2. 1%） o ”描 述错误，应为“可燃气 体浓度应低于爆炸下限 的10%。如：一氧化碳 含量低于1.25% （爆炸 下限为12. 5%）,丙烷 含量低于0.21% （爆炸 下限为2. 1%）。” o 管理 安全环保部、发电 运行部 修改作业方案 张施嘉 2021 年9 月 20 ■ 严格按照 有限空间 制度执行 17. 电气操作票中问题较 多，普遍存在操作步骤 与实际过程不符的现 象，如操作票（编号 J01） 2号真 空泵电机绝缘测量操作 任务中，缺少较多主要 步骤；操作票（编号 J02） 1 号消 防水泵电机绝缘测量操 作步骤与实际不相符， 该电机无变频器却含有 相关操作。 1 管理 技术支持部、发电 运行部 重新修订电气操 作票 苏欣、徐 坤 2021 年9 月 30 日 定期梳理 操作票， 至少每年 修改一次 操作票。 18. 有限空间作业安全管理 制度执行不规范，如进 管理 技术支持部、发电 运行部 按照有限空间制 度进行整改 徐坤 2021 年9 月 30 日 每月检查 两票，未  入有限空间作业审批表 （编号YX0210317） 4号 炉-4.5米垃圾库渗滤液 格栅疏通工作中，有限 空间气体检测表与其制 度中不一致，如缺少判 定是否合格等；照明措 施栏中“配备防爆灯 具，电压不超过 36V”，不符合制度要 求；项目责任部门、安 全监督部门、公司分管 领导审批过程中均未填 写时间而是由作业许可 人填写，不符合要求； 工作票中工作终结时间 应由工作负责人填写； 有限空间作业人员进出 登记应由监护人员记