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呼叫中心外包人工成本测算 ———————————————————————————————— 作者 : ———————————————————————————————— 日期： ? 呼叫中心外包人工成本测算 一、 测算依据 : 数据来源 ? 在职人数 根据工资表统计，月均在职话务员 404 人，管理岗位人员 63 人(不含 9 名员 工) ? 入职离职人数 根据工资表统计数据如下 : 年 2 月份 １１ １2 1 2 3 4 5 ６ 7 8 9 10 入职人数 25 89 ４7 1 ９ １ 65 49 2 ９ 17 32 1 ８ 2 ８ 离职人数 33 47 32 25 3 31 3 ５ 合计入职人数：４１ 9 人 ? 实际话务数据 话务 1 话务 2 话务３ 应答（通） 1 ６４５ 09 通话均长 ( 秒 ) 4 ３ 33 １2 ０ 总长（分 ) 87746 1) 工时利用率测算 (单位 :分） 2) 工时利用率 =通话总长 /员工总工作时长 3) 通话总长 =2 ９158402＋87746+5 ２27 ７16=分钟 4) 员工总工作时长 =月均在职话务员人数 * 日均工作小时 * 员工标准记薪天数 *1 ２个月* ６0=404* ８*21.75* １２* ６０=分钟 5) 工时利用率＝ /=68% ? 成本数据 1) 成本项目 工资 工会经费 福利费用 残疾人基金 不可控成本 公积金 社保成本 休假成本 加班费 可控成本 招聘成本 培训成本 管理人员成本 2) 实际工资统计（含除管理人员外的其他人员工资、工会经费、福利费用、残 疾人基金、公积金、社保、休假成本、加班费）如下 : 3) 其他成本测算 招聘成本 招聘成本 =招聘人数 * 招聘费用； 入职人数为 419 人 ,代招费用为４ 00 元/人(通过与天符人瑞联系了解得知 ); 招聘成本 =419＊4 ０0=1 ６7600 元 培训成本 入职人数为 4 １９人，培训时间为 7 天，每天补贴 3 ０元（培训周期及补贴费用， 通过与曾经员工沟通了解得知） 培训成本 =培训人数 * 培训补贴 培训成本＝４ 19*7 ＊３0=8799 ０元 管理人员成本 预估管理人员人均工资 4500 元,共计 9 人 管理人员成本 =45 ０0*12*9=486000 元 4) 总成本 = ２1 ６355 ６1+1 ６７6 ０0+ ８7990+48600 ０=22 ３77151 元 5) 计税后总成本 目前税率为 3.5%，营改增后税率为６ % 计税后总成本 =总成本 * （１+3.5%)=元 二、 现成本测算 根据上述数据 ,经我司测算现成本数据如下： 1. 话务折算 由于业务区别通话均长不同