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免检物料管控流程 免检物料管控流程 PAGE / NUMPAGES 免检物料管控流程 文件编号 CAY-823C- 01 版本 /版次 A-03 页 码 第1页共5页 规范文件 免检物料作业办法 2009-6-4 生效日期 盖章 制定 审核 批准 文件编号 CAY-823C-01 版本 /版次 规范文件 免检物料作业办法 页 码 拟订日期 NO REV 日期 变更条款 变更内容 修订 1 A-01 2005-4-27 2.0 将范围改为 张华德 2 A-02 2009-3-24 4.2 符合免检条 金允华 3． A-03 2009-6-4 增加条款 4.4 件的辅料、主 4.7 4.8 材料及无法 4.9 检验的物料。 增加条款 7.0 连续半年为 增加条款 4。5 我司供货无 重大品质异 常的主材料 符合规定要 求可列入免 检清单 . 增加免检物 料清单 增加免检材 料出现异常 后 , 应转换成 必检材料 , 对 确实无法检 验的材料应 申请生产线 A-02 第2页共5页 200-6-4 审核 批准 试用后再根 据结果做判 定 文件编号 CAY-823C- 01 版本 /版次 A-03 页 码 第3页共5页 规范文件 免检物料作业办法 2009-6-4 拟订日期 1．目的 降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方 式。 2．范围： 符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。 3．职责： 1 品管部负责“物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。 2 工程部负责“物料免检清单”的确认。 3 资材负责主导与供方相关资料的提供。 4 相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 5 品管部经理负责对免检物料的最终裁决。 4．程序： 1 对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提 供相关产品说明书或检测报告） 。 4.2 连续 10 批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主 材料，符合规定要求可列入免检清单 。 3 IQC 检验员根据仓管提供的“送货单”，对免检物料确认规格、型号、厂家。 4.4 对于已列入免检清单的材料 IQC 必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确认，确认合格后，按照 IQC 来料检验流程进行操作，并在标签上注 明其为免检物料。 5 对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现 异常，则取消其免检资格， 转换成必检材料 ,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。 6 凡列入免检清单的物料 （除辅料以外），必须由供方提供 “品质保证书”或供需双方共同认可的相关资料。 4.7 对于我方购进无法检验的成品 (如塑封电感、叠层电感。此款产品属于高频电 感，其频率大于 2MHZ ，我司无法检验 )可根据供需双方的品质协议，作为 免检产品列入免检清单。 4.8 OQC 根据仓管提供的“送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。 4.9 对于已列入免检清单的成品 ,OQC 必须对物料的外观、数量、标签进行确认， 确认合格后在标签上盖“OQC PASS ”印章。 5.记录 无 6.相关文件 无 文件编号 CAY-823C- 01 版本 /版次 A-03 页 码 第5页共5页 规范文件 免检物料作业办法 2009-6-4 拟订日期 7．物料免检清单 序号 免检材料 材料类别 备注 1 凡立水 化工类 2 稀释剂 化工类 3 天那水 化工类 4 酒精 化工类 5 油墨 化工类 6 焊锡 化工类 7 助焊剂 化工类 8 开油水 化工类 9 打包带 辅材类 10 胶水 化工类 11 治工具 工具类 12 仪器设备 工具类 13 办公文具 其他类 14 报表 其他类 其他（符合免检条件的材料）