验证记录范本.docVIP

验 证 记 录 工厂代号： 工厂地址： ■HACCP计划确认 ■HACCP体系审核 ■CCP点验证 验证目的： HACCP计划是否被有效执行 验证时间：2008年5月5日 验证人员：HACCP小组人员 验证过程： 一、确认 我公司出口大蒜素产品的HACCP计划是由我公司HACCP小组制定的，制定该计划的理论依据是蔬菜、果汁HACCP计划的有关规定和美国“水产品HACCP教程、美国 “水产品危害与控制指南”以及日本对大蒜素生产中有关要求。 1、显著危害的确认 HACCP小组通过对大蒜素生产的危害分析，认为可能存在的危害有生物危害（致病菌、）、化学危害（农药残留）和物理危害（原料中的金属碎片，以及使用工器具、设备等造成金属碎片混入）。 生物危害有不可能发生。 原料大蒜中可能含有大肠菌群类肠道致病菌，但原料经过去皮清洗后，致病菌基本不会发生，又因为大蒜本身具有一定的杀菌作用，所以生物的危害不会存在，在生产过程中有SSOP控制，所以生物的危害不可能发生，不是显著危害。 原料油脂中各种菌不易存活所以生物的危害不可能发生，不是显著危害。 2）化学危害有可能发生。 大蒜在种植过程中如果使用了六六六、滴滴涕等化学农药容易在产品大蒜中产生残留，在种植大蒜的土壤中如果残留了国家禁止的农药也可能在大蒜中产生农药残留，因此化学污染为显著危害。 原料油脂可能会因为酸败，导致油脂不合格，人食用后会对人体有危害，因此化学污染为显著危害。但我们通过操作性前提方案的控制以及工艺的要求，可以使油脂在加工过程中，酸价过氧化值控制到可接受水平（酸价＜5mg(KOH)/kg，过氧化值＜15meq/kg） 3）物理危害不会发生。 如在原料大蒜中或者在加工生产过程中工器具、生产设备等混入金属碎片会造成对消费者的伤害，但生产过程中要将原料榨成汁，再用油脂提取，所以原料中的物理危害将被消除，生产中榨汁以后的工序都是液体，物理无害不会发生。 2、CCP点的确认 经危害分析确定了大蒜素产品可能存在化学性危害。 1、 CCP点，原料的化学危害来自大蒜在种植过程中是否使用了农药，以及大蒜种植的土壤中是否含药农药残留。因此在原料验收环节控制，如在此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除此危害的步骤，因此原料验收是CCP。 2、生产过程中大蒜汁与油脂混合后反应一步，在整个生产过程具有重要的作用，其反应的条件（如温度、时间）影响产品中大蒜素的含量，但影响大蒜素含量的因素有很多，如原料新鲜度、储存条件等都有可能影响大蒜素的含量，不能在反应步骤中单独控制。因为大蒜素含量的多少是一个质量指标，不会对人体造成危害，所以此步骤虽然重要但不是关键控制点。 3、CL的确认 1、CCP点的CL值为原料入厂时,必须提供产品农残合格报告,并通过本公司农残速测仪检测，结果为阴性。 4、监控程序的确认 本监控程序是参照美国“水产品HACCP教程”提供的监控系统设计的，根 据所确定的CCP工序的特点和CL来确定监控程序。 因为原料来自我公司已备案的大蒜基地，大蒜基地土壤符合无公害基地要 求，原料在种植过程中农药的喷洒都经过严格的控制，基地对每个地块都进行了农残的监测，所以原料基地提供的农残检验报告能证明原料是否符合要 求，但为防止交叉污染或运输过程中受到污染，所以必须经过本公司农残速 测仪检测确认原料没有受到化学污染。因此我们由原料验收要求原料进厂时 必须提供产品农残合格报告,并通过本公司农残速测仪检测，结果为阴性。 5、纠偏行动的确认 纠偏行动是当CCP点偏离了CL时所采取的措施。根据美国“水产品 HACCP教程”中介绍纠偏行动包括：①找出偏离原因，使生产回到受控状况之下。②隔离偏离时的产品进行评估处理。我们的纠偏行动是根据此原则，结合偏离后产品是否可重新返工以减少危害的可能性来制定的。 对原料CCP点，偏离了CL即原料供货商基地未出检验报告或检验不合格，第二经我公司农残速测仪检验结果为阳性,对此原料采取拒收； 6、记录保持程序的确认 我公司在HACCP计划中设有的记录有大蒜原料验收监控记录、纠偏记录 ，根据监控程序要求记录内容有：表头、工厂名称、地址、产品描述、产品预期用途、CL、日期、监控人、复查人和日期、。纠偏记录除了表头等信息外，有记录偏离原因、偏离产品数量、纠偏行动及受影响产品的最终处理、纠偏人员及日期、复查人员及日期等。 记录保存为两年，是根据“出口食品生产企业卫生要求”第十六条九的规定。记录保持程序对记录信息确定依据是美国“水产品HACCP教程”原理4、5、6的要求。 7、验证程序的确认 根据HACCP的验证原理，需要本公司执行的验证有三个要素，即确认、CCP点的验证、HACCP系统的验证。据此我们做出了验证计划，对这三个