2016年小型水库治理体制改革补助.docxVIP

2016年小型水库治理体制改革补助 财政支出绩效自评报告 评判类型： □实施进程评判 √ 完成结果评判 项目名称： 2016年小型水库治理体制改革补助项目 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 评判时刻： 2017年6月 组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位 评判机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评判组 评判单位（盖章）：文昌市水务局 上报时刻：2017年6月26日 项目大体信息 一、项目基本情况 项目实施单位 文昌市水务局 主管部门 文昌市水务局 项目负责人 陈时顺 联系电话 地址 海南省直辖县文昌市庆龄路21号 邮编 项目类型 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 529．8 实际到位资金（万元） 529．8 实际使用情况（万元） 528．38 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 市县财政 529．8 市县财政 529．8 市县财政 528．38 其他 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 投入 25 项目立项 15 项目立项规范性 3 3 绩效目标合理性 6 6 绩效指标明确性 6 6 资金落实 10 资金到位率 5 5 到位及时率 5 5 过程 24 业务管理 12 管理制度健全性 4 4 制度执行有效性 4 4 项目质量可控性 4 4 财务管理 12 财务制度健全性 4 4 资金使用合规性 4 4 财务监控有效性 4 2 产出 31 项目产出 31 实际完成率 8 8 完成及时率 8 8 质量达标率 8 8 成本节约率 7 7 效果 20 项目效益 20 经济效益 0 0 社会效益 12 9 生态效益 0 0 可持续影响 4 4 社会公众或服务对象满意度 4 4 总分 100 100 100 =SUM(ABOVE) 95 评价等次 优 项目单位负责人（签字并盖章）： 2017年 6 月2 2016年小型水库治理体制改革补助专项经费 财政支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位大体情形。 一、要紧职责 文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一治理工作，前身是文昌县水电局。要紧职责有：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土维持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地址性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、治理和利用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利进展战略、中长期进展计划和年度打算，和要紧河道、小流域综合治理计划，并负责监督实施；统一治理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评判，拟定全市水资源长期供求打算、水量分派方案，并负责监督治理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水计划，负责指导和治理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 二、内设机构 依照上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构别离为办公室、农水室、建设与治理室、综合室。 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情形，包括预期总目标及时期性目标。 成立和完善治理小型水库治理经费财政机制，增强文昌市小型水库治理，确保水库平安运行和效益充分发挥，保障经济社会的可持续进展。 （三）项目大体性质、用途和要紧内容、涉及范围。 项目大体性质：本项目为常常性项目。 项目用途和要紧内容：本项目要紧用于补助小型水库单位人员工资和社保费专项资金，成立和完善治理小型水库治理经费财政机制，增强文昌市小型水库治理，确保水库平安运行和效益充分发挥，保障经济社会的可持续进展。 项目要紧内容为：对23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库治理人员的工资和社保经费补助全纳入市财政预算，从2021年7月1日开始，市财政承担的治理人员工资、社保经费一次性到位。 项目涉及范围：全市23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库共需专职治理人员179名。经市水务局记录注册2006年未进行水利工程治理体制改革的全市镇小型水库179名治理人员的工资及社保经费。 二、项目资金利用及治理情形 （一）项目资金到位情形分析 2016年小型水库治理体制改革补助专项经费资金2016年初安排预算万元，累计已到位资金为万元，差额0万元。 （二）项目资金利用情形 截止2016年12月底，实际拨