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- 2021-11-19 发布于上海
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第 18 章 企业内部控制流程——信息系统
18．1 信息系统与审批控制
18．1．1 信息系统战略规划流程
1．信息系统战略规划流程与风险控制图
信息系统战略规划流程与风险控制
不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划分 阶
业务风险
董事会 信息化领导小组 信息部 用户部门 段
信息系统战略规划如 开始
果未与企业业务目标 1
下达企业 提出信息系统
D1
保持一致，可能导致 业务目标 战略规划项目
开发的信息系统没有
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