gsp质量管理制度检查考核.pdf

制度考核会议签到表 会议时间： 姓 名 部门 职务 签名 公司领导 总经理 公司 领导 质量副总 质管部 质管部长 质管部 质管员 储运部 储运部长 财务部 财务部 长 采购部 采购部长 销售部 销售部长 行政部 行政部长 质量管理制度执行情况检查考核 表 受 检 部 门 ： 质 管 部 检查部门 质量领导小组 质量部组织检查考核 检查形式 检查人员 存在问题 制度名称 检查 考核内容及评分标准 得分 负责人 与改进措施 1. 公司每年是否制定质量目标，无质量目的 扣除 20 分（ 20 分）。 2. 质量目标未量化，不具 体扣 10 分（ 30 质量 分） 方针 3. 对质量目标的 实施情况定期进行检查。 目标 4. 对质量目标 的实施情况未进行检查考核管理 不得分 制度 5. 与奖惩挂钩。未与奖惩挂钩扣 20 分（ 20 分） 1. 质量管理体系审核工作有归属管理部门。 未明确体系审核归属部门扣 10 分（ 10 分） 2. 审核工作有计划，有实施，有总结，有落实， 每年进行一次。审核工作少进行质量 一次扣 10 分（ 40 分）。 管理 3. 按计划实施内审，内容 符合计划要求：体系 现场审核有记录；上报 审核报告。审核内部 无计划，五报告扣 20 分 20 4. （ 分）。 审核 对审核中发现的问题及时制 定纠正和预制度 防措施，并予以实施。无纠 正和预防措施实施扣 15 分（ 15 分） . 5. 对纠正 和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验 证。无跟踪验收扣分（ 15 分） . 1. 未明确质 量否决权部门扣 10 分（ 10 分）。 2. 对否决的内 容和形式和人员不明却少一项扣 5 分（ 30 分） 3. 不能明确，有效行使否决每次 10 分（ 30 药 品 分） 质量 4. 对药品实行否决未及时通知有 关部门，否决 发现一次扣 10 分（ 30 分） . 的规 定 5. 否决程序不对，每次扣 5 分（ 10 分） 6. 每 个有否决权的岗位，否决的责任权利不明确， 没人扣 5 分（ 10 分） 存在问题 制度名称 检查考