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各部门年度工作目标清单 部门 指标类别 指 标 项 计量单位 指标值 指标等级 备注 市 场 部 定 量 指 标 1、产品销售收入 万元 24200 一级 2、货款回收率 % 110 二级 3、需求预测准确率 % 80 三级 4、成品资金占用 万元 4100 四级 5、市场占有率 % 65 三级 定 性 指 标 1、完成中、长期营销战略的研究 三级 2、完成年度新产品推广计划 四级 3、实施国内牙轮钻头市场的产品组合 四级 4、建立4个国际营销网点 四级 5、在国内大城市建立营销机构 四级 6、确定与实施牙轮钻头新产品价格方案 五级 调整 费用指标 1、销售费用（其中：国内销售按收入的1%和货款回收的1%提取475万元） 万元 600 制 造 部 定 量 指 标 1、供货及时率 % 80 二级 2、销售成本率 % 52.5 二级 3、存货资金占用 万元 10000 四级 4、其它业务收入 万元 434 四级 定 性 指 标 1、完成MRPⅡ的各项准备、调试及试运行工作 三级 2、建立以自检、自分、自我控制、自我改善为主， 监督抽查为辅的质量控制体系，加强废品分析和完善纠正预防措施。 四级 3、建立作业成本管理体系 三级 4、建立各项制度，全面实施比价采购方式 四级 5、完成 “江钻CMS并行工程”项目 四级 6、建立设备档案系统，初步实现预防性维修管理办法 五级 7、进